Численность работающих по всем категориям кроме рабочих, выполняющих работы по гражданским договорам, снижена как в сравнении с планом, так и с отчетом 2007 года (табл.2.5.). Численность по категории "водители грузовой колонны" сократились за счет снижения объемов работы по перевозке груза. Уменьшилось количество кондукторов, работающих постоянно, но их численность работающих по гражданским договорам составила 15 человек. Значительно снизилась численность авто – слесарей.
Основной причиной нехватки рабочей силы является: не высокая заработная плата по сравнению с другими предприятиями города, а также отсутствие в регионе высококвалифицированных специалистов (мотористов, автоэлектриков, агрегатчиков).
Таблица 2.6. Анализ использования рабочего времени.
наименование
Ед .изм
2007 год
2008 год
отклонение
всего
На 1 раб
На 1 раб.
Численность работников
Чел.
255
Отработанно всего
Ч/дн.
59944
235,1
47107
209,4
-25,7
Неявки всего
12438
48,8
12913
57,4
+8,6
Вт.ч.очередной отпуск
8920
35,0
9011
40,0
+5,0
Учебный отпуск
127
0,50
324
1,4
+0,9
Болезни
2892
11,3
2661
11,8
+0,5
Прогулы
220
0,9
217
0,0
Гос.обязаности
--
16
0,07
Отпуска с разрешением администрации и прочие
279
1,1
684
3,0
+1,9
Число праздничных и выходных
24025
94,2
22127
98,3
+4,1
Отработано сверхурочно
Час
47638
186,8
35890
159,5
-27,3
Как следует из таблицы 2.6. за 2008 год снизился баланс рабочего времени по сравнению с 2007 годом. Основной причиной является уменьшение численности работников в 2008 году. Уменьшилось число отработанных человеко-дней на 1 работающего и увеличилось число человеко-дней неявок, но работу. За счет очередных отпусков неявки увеличились на 5,0 дней, то за счет выходных и праздничных на 4,1 дня, за счет учебных отпусков на 0,9 дня.
Сверхурочные работы в целом по предприятию снизились на 11748 ч/часов, а на одного работающего, на 27,3 часа. Основными причинами сверхурочных работ остаётся:
- участие водителей в ремонте;
- работа в субботние и воскресные дни по заявкам клиентуры.
Таблица 2.7 Анализ фонда оплаты труда
Категория работающих
2007
%
отчет
План ФЗП по штат. расписан
Факт ФЗП
К2007 году
К плану
К нормат
АУП всего
5547,6
5547,3
5026,4
90,6
Водители пассаж.а/к
6361,7
8112,9
5866,2
92,2
72,3
Водители грузовой а/к
4745,2
6906,8
4706,6
99,2
68,1
Кондуктор
1295,9
2633,3
1347,5
103,9
51,2
Ремонтные и вспомогательные рабочие
3254,4
4262
2730,3
83,9
64,1
Работа по гр. договорам
2188,5
1946
88,9
Водители легковых а\м
216,4
227,7
236,4
109,2
103,8
Всего
23609,7
27690,0
21859,4
92,6
78,9
По сравнению с 2008г. в 2007 году фонд оплаты труда уменьшился на 1750,3 тыс. руб. Значительное снижение по заработной плате произошло у ремонтных и вспомогательных рабочих за счет сокращения численности (табл.2.7.). Если в 2007 году их численность составляла 37 человек, то в 2008 году – 30 человек. По всем остальным категориям работающих снижения фонда зарплаты к отчету 2007 года объясняется также снижением численности. Если рассматривать фактический ФЗП по отношению к плановому, рассчитанному исходя из утвержденного штатного расписания, численности и положения о премировании, то видно, что в целом по предприятию имеется экономия в сумме 5830,6 тыс.руб. по категории "водители легкового транспорта" "кондукторы" рост произошёл за счет повышения тарифных ставок на 20 % с 1 июля 2008 года при неизменной численности к 2007 году.
Наиболее распространённым и принятом на автомобильном транспорте способом измерения производительности труда является ценностный. При этом способе объём выполненной работы определяется в рублях дохода на 1 работающего.
Таблица 2.8 Производительность труда
показатели
Ед.изм
2006 г
2007 г
план
%к плану
%к отчету
2006
Численность всего
чел
267
311
88,2
84,3
Общий ФЗП
Т.р.
22036,9
доходы
40131,3
33236,1
34835,5
36135,0
103,7
108,7
90,0
Ср.з/пл. 1 работника
Руб
6878
7715
7420,0
8096,0
109,1
104,9
117,7
Произв.труда на 1 работника
руб
150304
130338
112011
160600
143,3
123,2
106,8
ФЗП на 1 рубль доходов
0,55
0,71
0,79
0,605
76,6
85,2
110,0
Объм перевозок груза
Т.т
377,8
245,7
230,1
281,3
122,2
114,5
74,5
Объём перевозок пассажиро
Т. чел
3939,8
4060,2
4249,0
3833,0
90,2
94,4
97,3
Поврем работа
час
39069
45550
37136
35712,0
96,2
78,4
91,4
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17