Цель процесса (требования): обеспечение постоянной пригодности, адекватности и результативности СМК.
Менеджмент ресурсов данного процесса:
- квалифицированный и компетентный персонал
Продукцией процесса является:
- отчет по СМК;
- протокол заседания координационного совета.
- Критерии оценки процесса:
- положительная динамика по показателям функционирования СМК.
Методы оценки процесса:
- сравнительный анализ показателей аналогичного периода прошедшего года и отчетного периода.
- Улучшение процесса: по результатам оценки процесса разработкой корректирующих и предупреждающих действий.
Оценка процесса осуществляется: аудиторами при внешней проверке.
Периодичность оценки процесса: не реже 2 раз в год.
Приложение Б
форма СМК-69
Форма отчета по анализу и оценке СМК
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО «ХХХ»
(подпись, инициалы, фамилия)
«___»______________20____г.
ОТЧЕТ
по системе менеджмента качества за ____-полугодие 20___г.
1. Показатели хозяйственной деятельности:
№ п/п
Наименование показателя
Единица изм.
Показатели
аналогичный период прошлого года
отчетный период
1
Товарный выпуск:
ЗАО «ХХХ-Защита»
2
Темп роста товарной продукции
3
Объем реализации:
4
Темп роста объема реализации
5
Прибыль от производственной деятельности:
6
Производительность труда:
7
Поступление денежных средств:
8
Затраты на производство
2. Результаты аудитов (проверок):
3. Обратная связь от потребителей:
4. Функционирование процессов и соответствие продукции:
4.1 Управление документацией
4.2 Удовлетворенность персонала
4.3 Управление инфраструктурой
4.4 Упраление производственной средой
4.5 Проектирование и разработка
4.6 Анализ поставщиков
4.7 Данные по верификации
4.8 Процент сдачи продукции с 1-го предъявления ОТК и ПЗ
4.9 Уровень метрологического надзора за состоянием и применением СИ
4.10 Испытания продукции
4.11 Уровень технологической дисциплины
4.12 Количество проведенных проверок действующих техпроцессов
4.13 Потери от брака в процессе производства
4.14 Отчет по проведению плановой и внеплановой сертификации (инспекционного контроля) продукции и системы качества
4.15 Отчет по работе ПДКК
5. Статус предупреждающих и корректирующих действий:
5.1 Уровень выполнения запланированных мероприятий по «Дням качества»
5.2 Уровень выполнения запланированных годовых мероприятий по качеству
5.3 Уровень выполнения мероприятий по плану ТР и ОП
5.4 Уровень выполнения мероприятий, поставленных на контроль АСУП
6. Последующие действия, вытекающие из предыдущего анализа со стороны руководства (оценка эффективности общего руководства качеством при достижении целей, поставленных в области качества).
7.Изменения, которые могли бы повлиять на СМК (предложения по поддержанию в рабочем состоянии системы общего руководства качеством в соответствии с изменениями, вызванными новыми технологиями и концепциями качества, рыночной стратегией, социальными условиями и производственной средой).
8. Рекомендации по улучшению.
Технический директор _______________________
«____» ___________20___г.
Заместитель технического директора по качеству___________________
Приложение В
форма СМК-7
Форма протокола координационного совета
ОАО “ХХХ”
_____________________
(подпись, расшифровка подписи)
“___” ___________20__ г.
ПРОТОКОЛ №______
заседания координационного совета
при генеральном директоре
Присутствовали:
___________________ _________________
(должность) (Ф И О)
Повестка дня:_________________________________________________
_____________________________________________________________
Выступили:
Совещание отметило: __________________________________________
Совещание приняло решение:
1.___________________________________________________________
2.____________________________________________________________
3.____________________________________________________________
Технический директор__________________________________________
Приложение Е
ОАО «Научно-исследовательский тракторный институт НАТИ»
наименование органа по сертификации
___________________________________
адрес: 125040, Москва, Верхняя ул.,34.Телефон 257-01-10, факс 748-19-00
ЗАЯВКА
на проведение сертификации продукции в системе сертификации
ГОСТ Р ОАО «ХХХ»
наименование организации-изготовителя, продавца или индивидуального предпринимателя (далее-заявитель)
номер регистрационного документа индивидуального предпринимателя
Юридический адрес: 392018,г. Тамбов, пр-д ххх,2
Банковские реквизиты: ИНН 68025678901
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
