Таблиця 4.15 – Розрахунок потреби у персоналі

Основний кошторис витрат, на здійснення роботи централізованої юридичної служби, який наведено в таблиці 4.16.

Таблиця 4.16 – Кошторис витрат централізованої юридичної служби

Отже, єдиноразові витрати на реалізацію даного проекту складають:

- витрати на впровадження IT-телефонії на районних дільницях Департаменту “Водозбут”, та сервісних центрах КП “Втп ”ВОДА”, а також - обладнання примішень сервісними автоматами-довідниками з сенсорними дисплеями – 2535123,8 грн.

- модернізація системи “Інтернет-Комун-Інформ” – 4460 грн.,

- вдосконалення системи “Автодозвін” – 4000 грн.;

Усього витрат: 2535123,8+ 4460+4000 = 2543583,8 грн. » 2543,58 тис. грн.

Крім єдиноразових витрат при реалізації даної пропозиції мають місце поточні витрати а саме:

- оплата праці експерта а галузі IT- телефонії: ставка: 2400грн/міс.

- щорічно: 2400*12 = 28800грн/рік. = 28,8 тис. грн. / рік

- оплата праці 4 юристів-консулів : ставка: 2200грн/міс.

- щорічно: 2200*4*12 = 105600грн/рік. = 105,6 тис. грн. / рік

- оплата праці 2 нотаріусів: ставка: 1800грн/міс.

- щорічно: 1800*2*12 = 43200грн/рік. = 43,2 тис. грн. /рік

- оплата праці 2 секретарів-референтів: ставка: 1450 грн./міс.

- щорічно: 1450*12 = 17400грн/рік. = 17,4 тис. грн./ рік

оплата за користування Інтернетом: абонентська платня 376 грн/міс. Пакетний трафік:

український необмежений;

закордонний 1300 мб

щорічно: 376*12 = 4512 грн/рік. » 4,51тис.грн/рік.

- оплата за електроенергію: середньомісячне споживання електроенергії Станція Alcatel Omni PCXна64 порти – 450 кВт,

Автомати –довідники Fujitsu Siemens Lifebook Q2010 – 65 кВт.

Усього: 450+65 = 515 кВт.;щорічно: 515 * 12 = 6180 кВт /рік

Вартість електроенергії 0,30 грн., щорічно додаткові витрати електроенергії: 0,30 *6180 = 1854 грн. /рік,

- щорічно: 1854 * 12 = 22248 грн. /рік » 22,24 тис. грн. /рік

оплата за випуск інформаційних буклетів – 5000 грн. щорічно;

витрати на забезпечення роботи централізованої юридичної служби – 143731 грн. щорічно » 143,73 тис. грн./ рік;

При реалізації проекту частина вартості Станція Alcatel Omni PCXна64, автоматів –довідників Fujitsu Siemens Lifebook Q2010 повернеться через їх амортизацію і збільшить собівартість продукції підприємства. Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств” встановлено щоквартальну норму амортизації на 4 групу основних фондів (електронно-обчислювальні машини, та прикладне програмне забезпечення) у розмірі - 15%, відповідно річна норма амортизації становить 60% [44], розрахунок суми амортизаційних відрахувань за використання Станції Alcatel Omni PCXна64, автоматів–довідників Fujitsu Siemens Lifebook Q2010 подано у таблиці 4.17. Згідно вказаного Закону, амортизація основних фондів груп 2, 3 і 4 провадиться до досягнення балансовою вартістю групи нульового значення дані наведено в таблиці 4.17.

Таблиця 4.17 – Розрахунок амортизації Станції Alcatel Omni PCXна64 та ПЗ автоматів –довідників Fujitsu Siemens Lifebook Q2010

Усі статті додаткових витрат визначені вище, проте враховуючи динаміку середньорічної номінальної ЗП у регіоні було визначено (таблиця 4.18) темпи зростання номінальної заробітної плати, та середньорічний темп приросту номінальної заробітної плати.

Таблиця 4.18 - Динаміка середньорічної номінальної заробітної плати у харківському регіоні

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29