|
|
2942,0 |
3896,0 |
+ 954,0 |
+ 32,4 |
|
|
Остатки готовой продукции собственного производства на конец года |
194,0 |
232,0 |
+38,0 |
+ 19,6 |
|
|
Остатки товаров для перепродажи на конец года |
2914,0 |
3051,0 |
+ 137,0 |
+ 4,7 |
Из таблицы 6 видно, что в 2006 году по сравнению с 2005 годом показатели по производству и реализации продукции увеличились, отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг больше на 757,0 тыс. руб. или на 52,5 %. Продано товаров несобственного производства больше на 954,0 тыс. руб. или на 32,4 %. В 2006 году по сравнению с 2005 годом увеличились остатки готовой продукции собственного производства на 19,6 % , что составило 38 тыс. руб. и остатки товаров для перепродажи на 4,7 % или на 137, тыс. руб. Увеличение остатков продукции незначительно с учетом инфляции, а увеличение объема реализации можно оценить как положительный фактор.
В таблице 7 приводятся данные об объеме платных услуг населению по видам и сравнение поступлений 2005 и 2006 год.
Таблица 7
Показатели поступлений и источников внебюджетных средств
Источники внебюджетных средств ( виды услуг)
Поступление внебюджетных средств
Изменение
2005 г.
2006 г.
сумма, тыс. руб.
удельный вес, %
сумма, тыс. руб.
удельный вес, %
Абсолютное (+,-)
Относительное, % к 2005г.
Культуры
207
17,5
341
18,1
134
64,7
Туристские
848
71,8
1354
72,0
506
59,7
Прочие виды платных услуг
126
10,7
185
9,8
59
46,8
Итого
1181
100
1880
100
699
59,2
По данным таблицы 7 видно, что общая сумма поступлений по внебюджетным средствам увеличилась в 2006 г. по сравнению с 2005 г. на 59,2 %. Если же рассматривать каждый источник, то видно, что доходы от услуг культуры увеличились на 64,7 %, туристских услуг на 59,7 %, прочих видов услуг на 46,8 %. Наибольший удельный вес занимает доход от туристских услуг - 71,8 % в 2005 г, 72% в 2006 г. (рис.6). Отмечается увеличение объема платных услуг по всем видам услуг, что говорит о плодотворной и результативной работе учреждения в 2006 году.
2005 г. 2006 г.
Рис.6. Динамика объема платных услуг населению по видам, тыс. р.
Основным источником поступления внебюджетных средств является реализация художественных изделий, в том числе собственного производства (табл.8)
Данные таблицы 8 показывают, какую часть в общем обороте занимает продажа товаров собственного производства (рис.7)
Таблица 8
Динамика реализации продукции и платных услуг населению
Показатели
2005 год, тыс. руб.
2006 год, тыс. руб.
Абсолютное изменение, (+, -) тыс. руб.
Относительное изменение, %
Оборот розничной торговли
3205,0
4393,0
+ 1188,0
+ 37,1
Из него продано товаров собственного производства
262,0
393,0
+ 131,0
+ 50,0
Объем платных услуг населению
1138,0
1836,0
+ 698,0
+ 61,3
Из таблицы 8 видно, что оборот розничной торговли в 2006 г. по сравнению с 2005 г увеличился на 37,1 %, абсолютный рост составил 1188 тыс. руб. При этом на 50 % увеличился оборот по продаже товаров собственного производства. Можно сделать вывод о том, что в 2006 г. по сравнению с 2005г. доходы значительно возросли, если не учитывать инфляцию.
Рис.7 Доля проданных товаров собственного производства в общем объеме реализации.
Рассмотрим деятельность МУК ВЦ «Галерея» в целом по внебюджетной деятельности, сведем показатели в таблицу 9.
Таблица 9
Основные технико-экономические показатели работы учреждения по внебюджетной деятельности
Показатели
2005 г
2006 г
Изменение
Абсолютное
Темп роста, %
Доходы бюджета, всего, тыс. руб.
4243,2
5609,2
+1366
132,2
Доходы от продажи услуг, тыс. руб.
713,6
1429,5
+715,9
200,3
Доходы от продажи товаров, тыс. руб.
3529,6
4179,7
+650,1
118,4
Расходы всего, тыс. руб.
4286,9
5585,9
+1299
130,3
В т. ч. на заработную плату из внебюджетных источников
1229,9
1749,2
+519,3
142,2
Результат исполнения бюджета, тыс. руб.
- 43,7
23,3
+67
Среднесписочная численность, чел.
71
71
-
-
Производительность труда, тыс. руб. в год
59,8
79,0
+19,2
132,1
Годовой фонд оплаты труда
3497,3
4652,0
+1154,7
133,0
Среднегодовая заработная плата 1 работника, руб.
4104
5460
+1356
133,0
Фондоотдача
1,194
1,733
+0,539
145,1
Величина расходов на 1 рубль реализованной продукции, услуг
1,010
0,996
- 0,014
98,6
Из таблицы 9 видно, что результаты деятельности в 2006 году по сравнению с 2005 годом улучшились увеличилась производительность труда на 32,1 %, увеличилась фондоотдача на 45,1 %, увеличилась среднегодовая заработная плата 1 работника на 33 %.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.