|
|
Количество человек |
Оклад |
|
|
Начальник отдела снабжения |
1 |
15 000 |
|
|
Начальник планово-экономического отдела |
1 |
15 000 |
|
|
Начальник ОТК |
1 |
15 000 |
|
|
Главный конструктор |
1 |
14 000 |
|
|
Маркетолог |
1 |
11 000 |
|
|
Менеджер по снабжению |
1 |
10 000 |
|
|
Инженер-конструктор |
1 |
8 000 |
|
|
Контролёр ОТК |
2 |
7 000 |
|
|
Всего |
9 |
|
Таблица П.2 – Потребность в дополнительной рабочей силе
Наименование должности
Тарифный разряд
Количество человек
Оклад
Станочник деревообрабатывающих станков
5
6
12 000
Станочник деревообрабатывающих станков
4
8
10 000
Станочник деревообрабатывающих станков
3
8
8 000
Станочник деревообрабатывающих станков
2
4
5 000
Упаковщик
2
7 000
Всего
28
Таблица П.3 - Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего цеха обработки профильного погонажа
Состав рабочего времени
Продолжительность
в днях
в часах
Календарный фонд времени
365
Количество нерабочих дней:
выходных
53
праздничных
12
Номинальный фонд рабочего времени
300
Целодневные невыходы на работу:
очередные отпуска
28
по учёбе
1
декретные отпуска
3
невыходы на работу по болезни
3
выполнение государственных и общественных обязанностей
1
Итого целодневных невыходов
36
Эффективный фонд рабочего времени в днях
114
Длительность смены
12
Максимальное количество рабочих часов в год
1368
Внутрисменные потери рабочего времени
в предпраздничные дни
4
кормящих матерей и подростков
4
Эффективный фонд рабочего времени в часах
1364
Таблица Р.1 - Реалистичный прогноз реализации основной продукции
Наименование продукции
Первый год
Итого
1 мес.
2 мес.
3 мес.
4 мес.
5 мес.
6 мес.
7 мес.
8 мес.
9 мес.
10 мес.
11 мес.
12 мес.
Количество комплектов
8190,00
8775,00
9360,00
10530,00
11700,00
12870,00
14040,00
15210,00
14040,00
16380,00
121095,00
Цена за единицу без НДС, руб.
358,95
358,95
358,95
358,95
358,95
358,95
358,95
358,95
358,95
358,95
Сумма, руб.
2939761,45
3149744,41
3359727,37
3779693,29
4199659,21
4619625,14
5039591,06
5459556,98
5039591,06
5879522,90
43466472,87
Наименование продукции
Второй год
Итого
Третий год
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
Количество комплектов
31590,00
34398,00
46332,00
54756,00
167076,00
217198,80
Цена за единицу без НДС, руб.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.