Коллекция Рефератов - Технико-экономический анализ деятельности ОАО "Саянстрой"

Главная: Рефераты

Рефераты. Технико-экономический анализ деятельности ОАО "Саянстрой"

факта

Выполнение факта, %

Базовый год

Анализируемый год

От базового года

От плана

К базовому году

К плану

План

Факт

1. Объем СМР по ген подряду

млн. руб.

8,1

10,3

8,7

0,6

-1,6

107,41

84,5

2. Объем СМР, выполняемых собственными силами

-//-

5,832

7,21

6,177

0,345

-1,033

105,91

85,7

3. Объем СМР, выполняемый субподрядчиками –всего

в том числе

- сантехмонтажем

- электромонт-м

- дорстроем

-//-

2,268

0,972

0,729

0,567

3,09

1,339

1,03

0,721

2,523

0,957

0,87

0,696

0,255

-0,015

+0,141

+0,129

-0,567

-0,382

-0,16

-0,025

111,2

98,45

119,34

122,75

81,65

71,47

84,46

96,53

4. Объем СМР (по ген подряду), выполняемых на пусковых объектах данного года

Млн.

руб.

5,346

7,21

5,655

0,309

-1,555

105,78

78,43

5. Ввод общей площади жилых домов

м2

6300

12000

8200

1900

-3800

130,16

68,33

Из таблицы 3 видно, что план по объему СМР по ген подряду выполнен только на 84,5%, что фактически является невыполнением плана.

По вводу общей площади жилых домов план также выполнен только на 78,43%.

Недостаточное выполнение плана по объему СМР по ген подряду произошло в основном за счет невыполнения плана по объему СМР, выполняемых собственными силами (64,6 % невыполнения плана по ген подряду составляет невыполнение плана по объему СМР, выполняемых собственными силами). Субподрядчиками план также не выполнен на 18,35%, причем “львиная доля” в невыполнении плана приходится на сантехмонтаж - 67,4% общего не выполнения плана по субподряду, электромонтаж не выполнил в общем объеме плана 28,2%, а дорстрой – 4,4%.

План по объему СМР на пусковых объектах выполнен только на 78,43 %, что, несомненно, повлияло на ввод общей площади – по нему план выполнен на 68,33%.

Но в плановом году организация работала лучше, чем в базовом: если вместо фактического выполнения подставить значение базового года, то план по ген подряду будет выполнен на 78,64% - это меньше выполнения плана в рассматриваемом году (84,5%).

Резервом увеличения выполнения СМР можно назвать сокращение целодневных и внутрисменных простоев, выполнение плана по вводу на производстве основных производственных фондов и более интенсивное использование достижений научно-технического прогресса.

3.3 Анализ использования трудовых ресурсов.

таблица 4

Анализ использования трудовых ресурсов

Наименование показателей

Ед.

Измерения

Величина показателей

Отклонение факта

Выполнение плана,