|
Фонд оплаты труда |
млн. р. |
1,05 |
1,442 |
1,359 |
|
3.1. |
Расчетная потребность в материальных ресурсах: - цемент - металл - лесоматериалы |
т т м3 |
816 312 206 |
800 320 200 |
835 300 205 |
|
3.2 |
Фактическое наличие (поступление) материальных ресурсов: - цемент - металл - лесоматериалы |
Т Т М3 |
7209 2956,5 2025 |
9270 4120 3090 |
7492 2784 2697 |
|
4.1. |
Основные производственные фонды СМО |
тыс. руб. |
3645 |
5150 |
3567 |
|
4.2. |
Фондоотдача |
руб/руб |
2,2 |
2 |
2,44 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
4.3. |
Уровень механизации |
% |
81 |
85 |
87 |
|
4.5. |
Объем работ, выполненных механизированным способом |
млн. руб. |
6,561 |
8,755 |
7,57 |
|
5.1. |
Сметная себестоимость СМР |
млн. руб. |
5,399 |
6,676 |
5,719 |
|
5.2. |
Расходы, покрываемые в порядке компенсации |
-//- |
0,12 |
0,1442 |
0,1853 |
|
5.3. |
Экономия от снижения себестоимости по оргтехмероприятиям |
-//- |
0,175 |
0,216 |
0,123 |
|
5.4. |
Плановые накопления |
-//- |
0,43 |
0,53 |
0,46 |
|
5.5. |
Плановая себестоимость |
-//- |
5,345 |
6,604 |
5,782 |
|
5.6. |
Фактическая себестоимость |
-//- |
5,61 |
6,604 |
6,072 |
|
5.7. |
Себестоимость по статьям затрат: - материалы - основная заработная плата рабочих - расходы по эксплуатации машин и механизмов - накладные расходы |
Млн.р.
-//-
-//- -//- |
3,412
1,05
0,27 0,88 |
4,102
1,226
0,303 1,045 |
3,731
1,0995
0,29 0,95 |
|
5.8. |
Прибыль от сдачи работ |
млн. руб. |
0,222 |
0,606 |
0,105 |
|
5.9. |
Уровень рентабельности (общей) |
% |
3,81 |
8,4 |
1,70 |
3.2. Анализ производственной программы
Таблица 3.
Анализ производственной программы
Наименование показателей
Ед. изм.
Величина показателей
Отклонение
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.