I Управление:
1. на бытовые нужды сотрудников
35 чел. * 25 л/чел. * 251 дн.= 219м3
2. мытье полов
864 м2 * 251дн. * l,5 л/м= 325 м3
3. Опрессовка и промывка отопительной системы
2764м * 3,5 л. * 2=19м3
ИТОГО: 563 м3
II Общежитие:
1. на бытовые нужды
360 чел. х 3,1 м3 х 12 мес. - 13392 м3
1782 м3 * 1,5 л/м3 * 365 = 976 м3
1209 м * 3,5 л * 2 = 8м3
ИТОГО: 14376м3
III Столовая:
1. 360 чел. * 12 л/блюд * 7 блюд * 365 = 11068 м3
2. мойка посуды
250 л * 4 ч/час * 365 = 365 м3
3. мытье полов
288м2*1,5л. * 365 = 158м3
4. обслуживающий персонал
6 чел. * 25л/сут. * 365 = 55 м"
ИТОГО: 11646м3
IV Сан часть:
1. обслуживающий персонал
4 чел.* 25 л/сут. * 365 = 37 м"
2. больные
7 чел. * 5л. * 365 = 38м3
100м2х1,5л/м2х365 = 55м3
ИТОГО: 130м3
V Режим и охрана
1. На бытовые нужды сотрудников
66 чел. * 25 л./сут. * 120 дн. = 198 м3
ИТОГО: 198м3
VI Школа:
1. преподаватели
11 чел. Х*20 л/чел. * 205 = 45 м3
576 м2 * 1,5 л/м2 * 205 = 177 м3
ИТОГО: 222 м3
VII Баня:
360 чел.* 110 л/чел * 52 дня = 2059 м3
VIII Прачечная:
75 л. * 120 кг. * 21 день * 12 мес. = 2268 м3
IX Магазин для спецконтингента и комната приема пищи:
400 л. * 48 дн. = 19 м3
X Гараж:
1. Грузовые а/машины
2 а/м * 500 л. * 126 дн. = 126 м3
2. Легковые а/машины
1 а/м * 400 л. *126 дн. = 50 м3
3. сотрудники гаража
4 чел * 25 л/сут. * 251 дн. = 25 м3
ИТОГО 201 м3
ВСЕГО 31682 м3
Основываясь на стоимости воды согласно расценкам Водоканала получим величину средств, чтобы обеспечить учреждение водой: 31682 * 8 руб. = 253456 руб.
Далее рассчитаем величину средств, необходимую для оплаты потребляемой электроэнергии.
Таблица 2.4. - Лимит по электроэнергии на 2003 год по с разбивкой по месяцам (т.Квт/час).
месяц
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
итого
Квт/ч
50
45
40
28
25
30
473
473т.квт.*2-15=1017т.руб
Таким образом, для обеспечения колонии электроэнергией необходимо 1017 тысяч рублей.
Рассчитаем потребность Учреждения в средствах на оплату труда гражданского персонала и денежное содержание сотрудников. Расчет основывается на штатном расписании и фактических выплатах в предшествующем году.
Таблица 2.5. Расчет фонда заработной платы сотрудникам и гражданскому персоналу на 2004г.(тыс.руб.)
Аттестованный состав, в т.ч.
Старший состав
Младший состав
Прикоман-дированные
Гражданский персонал
Численность,ч
156
71
83
27
Оклад
3459,8
1904,4
1517
38,4
854
Оклад по зван.
1349,4
766
569
14,4
Выслуга лет
1924,3
1068,2
835
21,1
436
Секретность
536
324
212
Сложность
1972,8
1047,4
910
15,4
598
Ночные
475,3
114,3
355
41
Прочие
818,3
419
394
5,3
513
Премия
1074,8
667,6
13,2
363
Мат. помощь
801,8
445
348
8,8
290
ЕДВ
1203
668
522
Итого
1142,7
7423,9
6056
135,8
3385
РК
2723,2
1485
1211
27,2
677
ДВ
4084,7
2227
1817
40,7
1016
Паек
520
608
14,7
Всего
21566,3
11655,9
9692
218,4
5078
Таким образом, на оплату труда гражданского персонала в год необходимо 5078 тысяч рублей и денежное содержание сотрудников – 21566,3 тысяч рублей.
Расчет потребности в денежных средствах на питание осужденных осуществляется на основе нормы № 1, регламентирующей расход продуктов в сутки и их ассортимент.
Таблица 2.6. - Норма продовольствия на 1-го осужденного в сутки на 2004 год
№
Наименование
Ед. изм.
Хлеб
г.
350
Мука
35
Крахмал
Крупа, бобовые, макаронные изделия
75
Картофель
400
Овощи, зелень
470
Свежие фрукты
250
Соки
л
0,200
Фрукты сушеные
15
Сахар
Кондитерские изделия
Кофе, кофейные напитки
13
Какао
14
Чай
Мясо
105
16
Птица
70
17
Рыба
110
18
Колбасные изделия
19
Молоко
0,550
20
Творог
21
Сметана
22
Сыр
23
Масло сливочное
24
Масло растительное
Яйцо
шт.
26
Соль
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14