Основываясь на фактических ценах отчетного года определим сумму денежных средств на питание осужденных в сутки (66,07). Умножив данную сумму на количество суток и планируемое число осужденных в год получим величину денежных средств, необходимую для питания осужденных в год. Она составит 12577,4 тысячи рублей.

В 2003 году для питания осужденных существовали те же нормы питания. Но подобный набор имел более низкую стоимость (59,94).

Далее произведем расчет потребности в денежных средствах на другие виды расходов. Расчет этих расходов основывается на фактических расходах предыдущего года, а необходимые средства на ремонт и содержание учреждения – на составлении смет и дефектных ведомостей.

1. Расходы на содержание помещений    ст.110710-201070

Приобретение веников ,метелок, ведер для мытья полов, утильсырья

Утильсырье 100м *35руб =3500р.

Ведра   4* 180р.=720р. Веники 4 * 80р.*4 м2 = 1280р.

Метелки 4 *12мес * .50р. =2400р.

Расходы по дезинфекции и дератизации разных насекомых, истребление грызунов -45000руб..

Итого 52,9 т.руб.   

2. Санаторно - курортные ст.130340-6901605

Сотрудники -181чел *600руб. =108600р.

Члены семьи- 271чел.* 300руб. = 81300р

Итого -189,9т.руб

3. Прочие коммунальные услуги   Ст.110770-201070

Строительство трубопровода горячего водоснабжения к отрядам и мед. Части

1985 т.руб.

Ремонт канализационной системы-675т.руб

Итого 2660 т.руб.

4. Транспортные услуги         Ст. 110500-201070

Расходы по этапированию заключенных - 400 т.руб.

Оплата маневровых работ (доставка ж/д вагонов к местам погрузки и разгрузки) -100 т.руб.

Итого 500 т.руб.

5. Капитальный ремонт объектов ст.240330-201070

Овощехранилище -380т.руб.

Строительство и ремонт объектов инженерных средств охраны и надзора -596 т.руб.

Строительство трубопровода горячего водоснабжения к отрядам и мед. части - 985 т.руб.

Ремонт канализационной системы-675т.руб.

Капитальное строительство строгих условий содержания-838 т.руб.

Итого 3474 т.руб.

6. Статья 110350-201070

-  Канцелярские принадлежности    25000

- .Бланочная продукция                  30000

- Заправка картриджей                   10000

- .Моющие средства (средства бытовой химии)  300000

- Бумага для факсов, ксероксов и принтеров       50000

- Расходы на противопожарные мероприятия:

- Огнетушители 25шт.* 560 руб.=14000 руб.

- пожарный рукав 80м *50руб.=400 руб.

- Прочие противопожарные мероприятия -16400руб.

В т.ч. устройство участка пожарной сигнализации в школе, управлении и т.д.

- Приобретение компьютеров в школу, ПВР, юридический отдел, отдел охраны и режима, медицинский отдел (8 шт.)    300000руб.

- Приобретение канона (спец.часть, школа, канцелярия)    50000руб.

Итого   795,8т.руб.

7. Мягкий инвентарь и оборудование 110320 -201070

Приобретение матрацев, подушек, одеял, пододеяльников    500000руб

8. Приобретение и модернизация ст.240120-201070

Приобретение учебного оборудования для кабинетов и т.д. 500 т.руб

9. Прочие трансферты населению ст 130330-601605

- литература для учителей 100 руб. * 12 мес. * 15 человек = 18000 руб.

- наем жилья – 50000 руб.

- компенсация стоимости проезда к месту отдыха – 450000 руб.

Итого 518 тыс.руб.

10. Продукты питания для дежурных смен

90 смен * 61 чел. * 8-29 руб. = 45512,1 руб.

11. Прочие текущие расходы ст.111040-201070  

- Фотографирование осужденных          

-Расходы на проведение мероприятий культурно-просветительного характера 

Итого 500000 руб.

12. Оплата услуг связи ст.110600 -602615

3а предоставление в пользование телефонных каналов связи сотрудникам - 30000 руб.

13. Капитальный ремонт объектов ст.240330-602615

Ремонт центральной системы отопления -800000руб.

14. Оплата текущего ремонта зданий и сооружений ст.111030-602615

Текущий ремонт служебных помещений -500000руб.

Результатом всех проведенных расчетов является смета расходов на содержание учреждения.

Таблица 2.7. - Смета  на содержание АХ 10/4 на 2004 год (тыс.руб.)

Продолжение таблицы 2.7

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14