Объем перевезенных пассажиров по месяцам года подвержен колебанию. Так в июне-августе наблюдается снижение объема перевезенных пассажиров. При этом установлено, что сезонному колебанию подвержен объем платных пассажиров, объем бесплатных пассажиров практически не изменяется по месяцам года и находится на уровне 289 тыс. чел.
Установлено, что 60 % пассажиров пользуются проездными билетами (42 % — полными проездными билетами и 18 % — льготными), 29 % пассажиров приобретают разовые билеты у кондуктора (20 % — полные билеты и 9 % — льготные билеты).
Средняя оплачиваемая стоимость проезда одним пассажиром на городских перевозках составила 250 руб., для безубыточной работы предприятия средняя оплачиваемая стоимость проезда одним пассажиром должна составлять не менее 265 руб.
Рассмотрена автоматизированная система контроля проезда (АСКП), которая позволит решить следующие проблемы общественного пассажирского транспорта:
1 ликвидировать безбилетный проезд пассажиров;
2 оперативно учитывать выполненную транспортную работу;
3 определить потребность пассажиров в перевозках;
4 точно учесть перевозку льготников по категориям и выставлять обоснованные счета на компенсацию "выпадающих" доходов;
5 контролировать выполнение водителями рейсов.
5. Расчет капитальных и эксплуатационных затрат на реализацию проектных решений
5.1 Расчет капитальных и эксплуатационных затрат на внедрение автоматизированной системы контроля и учета работы автотранспорта и дорожно-строительной техники
5.1.1 Расчет капитальных затрат
Капитальные затраты, необходимые для внедрения автоматизированной системы контроля и учета работы автотранспорта и дорожно-строительной техники, включают затраты на аппаратное обеспечение, программное обеспечение, монтаж аппаратных модулей и пусконаладочные работы. Расчет капитальных затрат для внедрения автоматизированной системы контроля и учета работы автотранспорта и дорожно-строительной техники приведен в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Расчет капитальных затрат для внедрения автоматизированной системы контроля и учета работы автотранспорта и дорожно-строительной техники
Наименование продукта
Количество, ед.
Цена за 1 ед., тыс. руб.
Сумма, тыс. руб.
Ставка НДС, %
Сумма НДС, тыс. руб.
Сумма с НДС, тыс. руб.
Аппаратное средство регистрации маршрутов движения, включая модуль регистрации (ШКИПЕР-02), сотовый модуль и установочный комплект
61
772,2
47104,2
18
8478,756
55582,956
Специальная аппаратура диспетчерского места для модели ШКИПЕР-02
1
819,0
147,420
966,420
Модуль регистрации контроля технического состояния автотранспорта
3159,0
568,620
3727,620
Модуль контроля въезда-выезда автотранспорта
4914,0
884,520
5798,520
Система контроля маршрутов движения (базовый вариант)
‑
1642,0
295,560
1937,560
Комплекс отпуска и учета ГСМ на АЗС
4212,0
758,160
4970,160
Комплекс автоматизированный программно-аппаратный отпуска и учета газа на АГНКС "ГАЗ-У"
22183,0
3992,940
26175,94
АРМ диспетчера (распределителя)
9828,0
1769,040
11597,040
АРМ начальника АТЦ (механика)
8143,0
1465,740
9608,740
Монтаж аппаратных модулей
72,6
4428,6
797,148
5225,748
Пусконаладочные работы
399,2
71,856
471,056
Всего:
106832,0
19229,760
126061,760
Капитальные затраты, необходимые для внедрения автоматизированной системы контроля и учета работы автотранспорта и дорожно-строительной техники составят 126062 тыс. руб.
5.1.2 Расчет эксплуатационных затрат
В эксплуатационные затраты, , руб., входит заработная плата работников, обслуживающих систему, затраты на электроэнергию, накладные расходы, затраты на техническое обслуживание и ремонт, затраты на сотовую связь:
, (5.1)
где – заработная плата работников, обслуживающих систему, руб.;
– затраты на электроэнергию, руб.;
– накладные расходы, руб.;
– затраты на техническое обслуживание и ремонт, руб.;
– затраты на сотовую связь, руб.
Заработная плата работников, обслуживающих систему, рассчитывается по формуле
, (5.2)
где – средняя заработная плата, руб.;
– число компьютеров;
1,35 – коэффициент, учитывающий отчисления в фонд социальной защиты населения;
12 – число месяцев в году;
4 – число человек, работающих на одном компьютере в круглосуточном режиме.
Затраты на электроэнергию рассчитываются по формуле
, (5.3)
где – годовой фонд рабочего времени системы, ч;
– стоимость 1 кВт·ч, руб.,
– мощность компьютера, Вт.
Накладные расходы составляют 5% от капитальных затрат, необходимых для внедрения автоматизированной системы контроля и учета работы автотранспорта и дорожно-строительной техники:
, (5.4)
где – капитальные затраты, необходимые для внедрения автоматизированной системы контроля и учета работы автотранспорта и дорожно-строительной техники, руб.
Затраты на техническое обслуживание и ремонт составляют 4% от капитальных затрат, необходимых для внедрения автоматизированной системы контроля и учета работы автотранспорта и дорожно-строительной техники:
. (5.5)
Затраты на сотовую связь рассчитываются по формуле
, (5.6)
где ‑ число автобусов;
‑ стоимость сотовой связи на единицу транспорта, руб.
В соответствии с формулой (5.2) рассчитана заработная плата работников, обслуживающих систему:
руб., ;
руб.
В соответствии с формулой (5.3) рассчитаны затраты на электроэнергию:
ч
(здесь 0,97 – коэффициент, учитывающий простои системы),
руб., Вт;
В соответствии с формулами (5.4) и (5.5) рассчитаны накладные расходы и затраты на техническое обслуживание и ремонт:
руб.,
В соответствии с формулой (5.6) рассчитаны затраты на сотовую связь:
В соответствии с формулой (5.1) эксплуатационные затраты составят:
5.2 Расчет капитальных и эксплуатационных затрат на внедрение автоматизированной системы контроля проезда
5.2.1 Расчет капитальных затрат
Капитальные затраты, необходимые для внедрения автоматизированной системы контроля проезда, включают затраты на программно-технический комплекс транспортного средства и оборудование диспетчерских. Расчет капитальных затрат для внедрения автоматизированной системы контроля проезда приведен в таблице 5.2.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
