Текучесть кадров работников парка увеличилась на 1,46 пункта, к соответствующему периоду прошлого года, за счет текучести кадров по профессии кондуктор.
Таблица 6 – Анализ непроизводительных затрат рабочего времени
№
п/п
Показатели
Ед.
изм.
Троллейбусный парк №2
2006
2007
%
1
Среднесписочная численность
чел
982
1071
109,1
2
Потери рабочего времени
ч/дн
626
1087
173,6
3
Отпуска без сохранения з/п
230
530
230,0
4
Прогулы и другие нарушения труд. дисциплины
373
534
143,2
5
Внутрисменные простои
23
100
6
Непроизводительные потери в расчете на 1 чел.,в т.ч.
0,6
1,01
Среднемесячная заработной плата и среднесписочная численность работников парка представлена таблицей 7.
Таблица 7 – Среднемесячная заработной плата и среднесписочная численность работников парка
2006 г.
2007 г.
Наименование показателей
Средне-
месячная
з/плата
тыс. руб.
Среднемесячная з/плата
списочная
численность,
человек
1.
Персонал, занятый в основной деятельности:
927
786,5
890,1
611,5
1016,4
466,1
1018,0
928,8
1081,8
727,4
1180,7
480,2
1.1.
водители
505
524
1.2.
ремонтные рабочие
322
343
1.3.
руководители, специалисты и другие служащие
71
84
2.
Персонал, занятый в неосновной деятельности
55
53
3.
Итого:
768,5
906,6
Доходы от оказания транспортных услуг населению (без бюджетных средств на возмещение расходов от оказания услуг по перевозке пассажиров) за 2007 год составил 10 164,2 млн. руб. при плане 10 012,0 млн.руб. и выросли на 1,32 раза в сравнении с 2006 годом.
Затраты на пассажирские перевозки в 2007 году составили 32 539 млн. руб., и выросли на 29,4 % к уровню 2006 года. Окупаемость пассажирских перевозок представлена в таблице 8.
Таблица 8 – Окупаемость пассажирских перевозок
Наименование статей
ед. измерен.
2006г.
2007г.
Темп роста, (снижения)
1. Перевозка пассажиров
т.пасс.
41 423,8
46 759,2
112,9 %
2. Доходы
млн. руб.
7 688,8
10 164,2
132,2 %
3. Общий пробег натур.
т.км.
12 081,8
12 427,7
102,9 %
4. Средний тариф 1 перевезенного
руб.
185,6
265,8
143,2 %
пассажира
5. Расходы по себестоимости
25 138
32 539
129,4 %
6. Себестоимость 1 перевезенного
606,8
695,9
114,7 %
7. Себестоимость 1 км пробега
2080,7
2618,3
125,8 %
8. Доходы без налогов
млн.руб.
7745,5
9859,3
127,3%
9. Расходы без амортизации
23 024,8
28444,2
123,5%
10. Окупаемость (% возмещения затрат доходами) (удельный вес доходов (без налогов) к расходам (без амортизации)
33,6%
34,7%
103,3%
11. Доходы от реализации продукции собственными силами предприятия
934,6
1972,1
211,0%
Полученные от перевозки пассажиров доходы в 2007 году возмещали расходы на уровне 34,7 % против 33,6 % в 2006 году.
В 2007 году получено бюджетных средств (в том числе средства транспортного сбора, полученного из городского бюджета для капитального и восстановительного ремонтов) – 19 985 161,5 тыс.руб.
Структура себестоимости по статья м расходов представлена в таблице 9.
Таблица 9 – Структура себестоимости по статьям расходов
Ед. измер.
2006 год
2007 год
2007/2006, %
сумма,
уд.вес,
уд.вес
тыс.руб
Расходы от реализации продукции, работ. услуг
тыс.руб.
24 476 448
100,0%
32 556 422
8079974,0
В том числе:
- основная и допол. зарплата
8 179 106
41,7%
10 533 875
42,7%
2354769,0
128,8%
- ФСЗН
2 982 447
15,2%
3 815 690
15,5%
833243,0
127,9%
- ЧАЭС, ФЗН
338 485
1,7%
0,0%
- обязат.страхование
41 001
0,2%
52 245
11244,0
127,4%
- материалы и запчасти
1 647 470
8,4%
1 585 208
6,4%
-62262,0
96,2%
НДС
- теплоэнергия
122 184
0,6%
148 168
25984,0
121,3%
теплоэнергия
Г.кал.
- электроэнергия
4 103 977
20,9%
5 306 965
21,5%
1202988,0
129,3%
на пассажирские перевозки
3 894 961
19,9%
5 067 253
20,5%
1172292,0
130,1%
на собственное потребление
209 016
1,1%
239 712
1,0%
30696,0
114,7%
тыс.КВТ.
- водообеспечение
36 264
38 621
2357,0
106,5%
водообеспечение
куб.м.
- ремонт шин
225 710
1,2%
266 685
40975,0
118,2%
ремонт шин
шт.
0,0
- ГСМ
51 846
0,3%
65 195
13349,0
125,7%
- кап.ремонт п/с на заводе
кап.ремонт п/с на заводе
- кап.ремонт зданий и сооруж.
- амортизация
1 931 691
9,9%
3 828 600
1896909,0
198,2%
- земельный налог
67 488
177 070
0,7%
109582,0
262,4%
- экологический налог
9 370
0,04%
10 834
1464,0
115,6%
-прочие затраты
4 739 409
24,2%
6 727 266
27,3%
1987857,0
141,9%
- содержание «Агенства по реализации бил. Продукции»
551 242
540 150
- содержание службы движения
412 735
474 268
- содержание аппарата управления
314 723
358 224
- содержание энергохозяйства
2 037 116
2 583 067
- услуги РСУ
30 634
123 995
- услуги автохозяйства
- страхование транспорта
53 323
55 000
- услуги учебного центра
56 992
231 493
- другие затраты
1 282 644
2 361 069
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
