-
для предупреждения нарушения обязательств перед потребителями выполняется
планирование процессов жизненного цикла выполнения проекта и анализ требований,
исследование и подтверждение возможности выполнения проекта;
-
предупреждающие действия, инициированные путем принятия решений по результатам
анализа со стороны руководства.
Предпринятые
предупреждающие действия и их результаты оцениваются при проведении анализа со
стороны руководства.
Ответственность
руководства за разработку, внедрение и результативное функционирование системы
менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ISO
9001:2000
Требование стандарта
|
Владельцы процессов, при выполнении которых
реализуется требование
|
Ответственные лица
|
ISO 9001:2000
|
|
|
1. Область применения
|
|
|
2. Нормативная ссылка
|
|
|
3. Термины и определения
|
|
|
4. Система менеджмента качества
|
Генеральный директор
|
Генеральный директор
|
4.1. Общие требования
|
|
Генеральный директор
|
4.2. Требования к документации
|
|
Директор по качеству
|
4.2.1. Общие положения
|
|
|
4.2.2. Руководство по качеству
|
Директор
по качеству
Начальник
службы качества
|
Директор по качеству
|
4.2.3. Управление документацией
|
Заместитель директора по качеству
|
Директор по качеству
|
4.2.4. Управление записями
|
Директор
по качеству
Начальник
службы качества
|
Директор по качеству
|
5. Ответственность руководства
|
Генеральный директор
|
Генеральный директор
|
5.1. Обязательства руководства
|
Генеральный директор
|
Генеральный директор
|
5.2. Ориентация на потребителя
|
Генеральный директор
|
Генеральный директор
|
5.3. Политика в области качества
|
Генеральный директор
|
Генеральный директор
|
5.4. Планирование
|
Генеральный директор
|
Генеральный директор
|
Директор по качеству
|
5.4.1. Цели в области качества
|
|
|
5.4.2.
Планирование создания и развития системы менеджмента качества
|
Генеральный директор
|
Генеральный директор
|
5.5 Ответственность, полномочия и коммуникация
|
Генеральный директор
|
Генеральный директор
|
5.5.1. Ответственность и полномочия
|
|
|
5.5.2. Представитель руководства
|
|
|
5.5.3. Внутренний обмен информацией
|
|
|
5.6 Анализ со стороны руководства
|
Генеральный директор
|
Генеральный директор
|
5.6.1. Общие положения
|
Генеральный директор
|
Генеральный директор
|
5.6.2. Входные данные для анализа
|
Генеральный директор
|
Генеральный директор
|
Бухгалтерия
|
5.6.3. Выходные данные анализа
|
Генеральный директор
|
Генеральный директор
|
6. Менеджмент ресурсов
|
Начальник отдела кадров
|
Начальник отдела кадров
|
Начальник ОТК
|
Начальник ОТК
|
Начальник ОМТС
|
Генеральный директор
|
Начальник ОМТС
|
6.1. Обеспечение ресурсами
|
Начальник ОТК
|
Начальник ОТК
|
Начальник ОМТС
|
Начальник ОМТС
|
6.2. Человеческие ресурсы
|
Начальник отдела кадров
|
Начальник отдела кадров
|
6.2.1. Общие положения
|
Начальник отдела кадров
|
Начальник отдела кадров
|
6.2.2. Компетентность, осведомленность и
подготовка
|
Начальник отдела кадров
|
Начальник отдела кадров
|
6.3. Инфраструктура
|
|
Генеральный директор
|
6.4. Производственная среда
|
|
Директор по производству
|
7. Процессы жизненного цикла продукции
|
Директор по производству
|
Директор по производству
|
7.1.
Планирование процессов жизненного цикла продукции
|
Директор по производству
|
Директор по производству
|
7.2. Процессы, связанные с потребителями
|
Начальник ОМТС
|
Начальник ОМТС
|
7.2.1.
Определение требований, относящихся к продукции
|
Начальник ОМТС
|
Начальник ОМТС
|
7.2.2.
Анализ требований, относящихся к продукции
|
Генеральный директор
|
Генеральный директор
|
7.2.3 Связь с потребителями
|
Начальник ОМТС
|
Начальник ОМТС
|
7.3. Проектирование и разработка
|
|
Главный технолог
|
Начальник ЭМО - главный механик
|
Начальник ЦЗЛ - главный метролог
|
Первый заместитель генерального директора
|
7.3.1. Планирование проектирования и разработки
|
|
Главный технолог
|
Директор по производству
|
Начальник ЦЗЛ - главный метролог
|
Начальник ЭМО - главный механик
|
Начальник ОТК
|
Начальник ОМТС
|
Первый заместитель генерального директора
|
7.3.2.
Входные данные для проектирования и разработки
|
|
|
7.3.3.
Выходные данные проектирования и разработки
|
|
|
7.3.4. Анализ проекта и разработки
|
|
|
7.3.5.
Верификация (проверка) проекта и разработки
|
|
|
7.3.6.
Валидация (утверждение) проекта и разработки
|
|
|
7.3.7.
Управление изменениями проекта и разработки
|
Генеральный
директор
Директор
по производству
|
Директор по производству
|
7.4. Закупки
|
Начальник ОМТС
|
Начальник ОМТС
|
7.4.1. Процесс закупок
|
Начальник ОМТС
|
Начальник ОМТС
|
7.4.2. Информация по закупкам
|
Начальник ОМТС
|
Начальник ОМТС
|
7.4.3. Верификация (проверка) закупленной
продукции
|
|
|
7.5. Производство и обслуживание
|
|
Директор по производству
|
Первый заместитель генерального директора
|
7.5.1. Управление производством и обслуживанием
|
Начальник отдела кадров
|
Директор по производству
|
Директор по производству
|
Начальник отдела кадров
|
7.5.2.
Валидация процессов производства и обслуживания
|
|
|
7.5.3. Идентификация и прослеживаемость
|
|
Первый заместитель генерального директора
|
7.5.4. Собственность потребителей
|
|
Первый заместитель генерального директора
|
7.5.5. Сохранение соответствия продукции
|
|
Первый заместитель генерального директора
|
7.6.
Управление устройствами для мониторинга и измерений
|
Начальник ОТК
|
Директор по производству
|
Начальник ОТК
|
Первый заместитель генерального директора
|
8. Измерение, анализ и улучшение
|
Генеральный директор
|
Генеральный директор
|
Генеральный
директор
Директор
по производству
|
Директор по производству
|
Директор по качеству
|
Первый заместитель генерального директора
|
8.1. Общие положения
|
|
|
8.2. Мониторинг и измерение
|
Генеральный директор
|
Генеральный директор
|
Генеральный
директор
Директор
по производству
|
Директор по производству
|
Начальник службы качества
|
Первый заместитель генерального директора
|
8.2.1. Удовлетворенность потребителей
|
Начальник ОМТС
|
Начальник ОМТС
|
8.2.2. Внутренние аудиты (проверки)
|
|
Первый заместитель генерального директора
|
8.2.3. Мониторинг и измерение процессов
|
|
Первый заместитель генерального директора
|
8.2.4. Мониторинг и измерение продукции
|
|
Первый заместитель генерального директора
|
8.3. Управление несоответствующей продукцией
|
Директор по производству
|
Директор по производству
|
Первый заместитель генерального директора
|
8.4. Анализ данных
|
|
Генеральный директор
|
8.5. Улучшение
|
Генеральный директор
|
Генеральный директор
|
Начальник службы качества
|
8.5.1. Постоянное улучшение
|
|
Первый заместитель генерального директора
|
8.5.2. Корректирующие действия
|
|
Первый заместитель генерального директора
|
8.5.3. Предупреждающие действия
|
|
Первый заместитель генерального директора
|