Состав объектов инвестирования. Участок прядения.
Таблица № 2
|№ |Наименование оборудования |Кол-во |Цена |Сумма в|Имеется|Требуетс| |п.п|Участок прядения |Шт. |в USD | | |я | |. | | | |USD |в USD |в USD | |1. |Ванна для замочки и |5 |412 |2060 |2060 |0 | | |полоскания | | | | | | | |1200 х 1200 х 70 мм. | | | | | | |2. |Машина моечная ММ-25 |3 |820 |2460 |2460 |0 | |3. |Барабан сушильный |3 |458 |1374 |1374 |0 | |4. |Машина разрыхлитнльно – |2 |4800 |9600 |0 |9600 | | |трепальная РТ-500 | | | | | | |5. |Машина чесальная м. Ч-50-ОУ |2 |5500 |11000 |0 |11000 | | |производительность 2 кг. В | | | | | | | |час | | | | | | |6. |Машина прядильная ПМП-5 |1 |12600 |12600 |0 |12600 | | |производительность 2 кг. В | | | | | | | |час | | | | | | |7. |Тростильно-крутильная машина|3 |1350 |4050 |0 |4050 | | |ТКД-240 | | | | | | |8. |Мотальная машина МММ-254 |2 |650 |1300 |0 |1300 | |9. |Стиральная машина |2 |1800 |3600 |0 |3600 | | |барабанного типа 1000 х 2000| | | | | | | |х 2000 мм. | | | | | | |10.|Устройство намоточное |1 |69 |69 |69 |0 | |11.|Комплект – рабочее место |1 |316 |316 |316 |0 | | |прядильщицы | | | | | | |12.|Электропрялка БЭП-2 |10 |26,4 |264 |264 |0 | |13.|Чески ручные (пара) |10 |6 |60 |60 |0 | |14.|Устройство смотки бобин |1 |37 |37 |37 |0 | |15.|Крючок профильный |6 |1 |6 |6 |0 | |16.|Лампа настольная |10 |21 |210 |210 |0 | |17.|Стол прядильный |10 |20 |200 |200 |0 | |18.|Стул мягкий со спинкой |20 |20 |400 |0 |400 | |19.|Набор инструментальный |1 |65 |65 |0 |65 | |Итого: |93 | |49671 |7056 |42615 |
Состав объектов инвестирования. Участок вязания.
Таблица № 3 |№ |Наименование оборудования |Кол-во |Цена |Сумма в|Имеется|Требуетс| |п.п|Участок вязания |Шт. |в USD | | |я | |. | | | |USD |в USD |в USD | |1. |Машина вязальная ZINGER |2 |3300 |6600 |0 |6600 | | |9000PS | | | | | | |2. |Машина вязальная BROTHER |6 |1200 |7200 |0 |7200 | | |KH868 | | | | | | |3. |Машина вязальная SIMAC |4 |1000 |4000 |4000 |0 | |4. |Машина вязальная 2-х |5 |3000 |15000 |0 |15000 | | |фонтурная | | | | | | |5. |Автомат варежковый АВ-6 |2 |2800 |5600 |0 |5600 | |6. |Автомат носочный КВН-Н-45 |2 |2900 |5800 |0 |5800 | |7. |Устройство лекальное |6 |200 |1200 |1200 |0 | |8. |Машина вязальная «Каскад» |5 |150 |750 |750 |0 | |9. |Набор инструментальный |25 |200 |5000 |5000 |0 | |10.|Лампа настольная |25 |35 |875 |875 |0 | |11.|Стол специальный |30 |70 |2100 |2100 |0 | |12.|Стул мягкий со спинкой |30 |45 |1350 |1350 |0 | |13.|Разное |30 |30 |900 |900 |0 | |Итого: |172 | |56375 |16175 |40200 |
Состав объектов инвестирования. Участок обработки.
Таблица № 4 |№ |Наименование оборудования |Кол-во |Цена |Сумма в|Имеется|Требуетс| |п.п|Участок обработки |Шт. |в USD | | |я | |. | | | |USD |в USD |в USD | |1. |Пяльца 2000 х 2000 мм. |20 |64 |1280 |1280 |0 | |2. |Вентилятор VA-200 |4 |100 |400 |200 |200 | |3. |Машина стиральная WD54330 |2 |1200 |2400 |1200 |1200 | |4. |Утюг без шнуровой NI10002 |5 |350 |1750 |0 |1750 | |5. |Парогенератор |10 |418 |4180 |0 |4180 | |6. |Моющий пылесос VAX2100 |2 |425 |850 |0 |850 | |7. |Пылесос для сухой уборки |15 |75 |1125 |1125 |0 | |8. |Пылесос без проводной E-62 |35 |48 |1680 |1680 |0 | |9. |Воздухоочиститель HR4320 |10 |96 |960 |0 |960 | |10.|Пароочиститель HR6642 |12 |124 |1488 |0 |1488 | |11.|Гладильный пресс BKK1132 |5 |800 |4000 |0 |4000 | |12.|Стирально-сушильный автомат |3 |1500 |4500 |4500 |0 | |13.|Вытяжная система C-994 |5 |280 |1400 |0 |1400 | |14.|Вытяжной вентилятор H-300 |6 |30 |180 |180 |0 | |15.|Сушка для рук TH92001 |5 |30 |150 |150 |0 | |16.|Швейно-вышивальная машина |2 |2800 |5600 |0 |5600 | | |ORHIDEA | | | | | | |17.|Машинка для очистки |50 |40 |2000 |0 |2000 | | |шерстяных изделий | | | | | | |Итого: |191 | |33903 |10315 |23588 |
Состав объектов инвестирования. Участок упаковки.
Таблица № 5 |№ |Наименование оборудования |Кол-во |Цена |Сумма в|Имеется|Требуетс| |п.п|Участок упаковки |Шт. |в USD | | |я | |. | | | |USD |в USD |в USD | |1. |Компьютер персональный |3 |850 |2550 |0 |2550 | |2. |Принтер лазерный |3 |670 |2010 |0 |2010 | |3. |Факс |1 |520 |520 |0 |520 | |4. |Телефон АОН |5 |40 |200 |200 |0 | |5. |Стол лекально - упаковочный |2 |250 |500 |500 |0 | |6. |Стеллаж |30 |50 |1500 |1500 |0 | |7. |разное |20 |100 |2000 |2000 |0 | |Итого: |64 | |9280 |4200 |5080 |
Состав объектов инвестирования. Общее оборудование.
Таблица № 6 |№ |Наименование оборудования |Кол-во |Цена |Сумма в|Имеется|Требуетс| |п.п|Общее оборудование |Шт. |в USD | | |я | |. | | | |USD |в USD |в USD | |1. |Оборудование учебного класса|1 |1170 |1170 |0 |1170 | |2. |Оборудование склада |1 |2600 |2600 |0 |2600 | |3. |Оборудование офиса |2 |800 |1600 |1600 |0 | |4. |Пожаро-охранная сигнализация|1 |2000 |2000 |0 |2000 | |5. |Ремонт здания |1 |2500 |2500 |0 |2500 | |6. |Монтажные работы |1 |1500 |1500 |1500 |0 | |Итого: |7 | |11370 |3100 |8270 |
Состав объектов инвестирования. Уникальное оборудование.
Таблица № 7 |№ |Наименование оборудования |Кол-во |Цена |Сумма в|Имеется|Требуетс| |п.п|Уникальное оборудование |Шт. |в USD | | |я | |. | | | |USD |в USD |в USD | |1. |Машина пушильная 3 куб.м. |1 |6700 |6700 |0 |6700 | |2. |Сушильно-пяльцевый автомат |2 |4250 |8500 |0 |8500 | |3. |Стол упаковочный |1 |2600 |2600 |2600 |0 | |4. |Сушильная камера |1 |9300 |9300 |0 |9300 | |5. |Пряжепушильная машина |3 |1800 |5400 |0 |5400 | |6. |Камера естественного пушения|1 |4700 |4700 |0 |4700 | |7. |Машина пухоукладочная |2 |1200 |2400 |2400 |0 | |8. |Дозаторы |6 |180 |1080 |1080 |0 | |9. |Система антимолевой |13 |300 |3900 |3900 |0 | | |обработки | | | | | | |10.|Кассетница |15 |500 |7500 |2181 |5319 | | |учебно-методическая | | | | | | |11.|Пухосборник половой |10 |630 |6300 |6300 |0 | |12.|Пылесборник воздушный |10 |370 |3700 |3700 |0 | |Итого: |65 | |62080 |22161 |39919 |
Состав объектов инвестирования. Оборотные фонды.
Таблица № 8 |№ |Наименование оборудования |Кол-во |Цена |Сумма в|Имеется|Требуетс| |п.п|Оборотные фонды |Шт. |в USD | | |я | |. | | | |USD |в USD |в USD | |1. |Пух ангорский белый |2500 |7,50 |18750 |0 |18750 | |2. |Пух ангорский серый |1000 |10,00 |10000 |0 |10000 | |3. |Пух козий |500 |21,30 |10650 |0 |10650 | |4. |Шелк 22,5 текс., капрон 15,6|250 |35,49 |8873 |0 |8873 | | |текс. | | | | | | |5. |Отбеливатель «Лилия». |300 |3,51 |1055 |0 |1055 | | |Оптический шампунь. | | | | | | |Итого: | | |49328 |0 |49328 |
Состав объектов инвестирования. Прочие активы.
Таблица № 9 |№ |Наименование оборудования |Кол-во |Цена |Сумма в|Имеется|Требуетс| |п.п|Прочие активы |Шт. |в USD | | |я | |. | | | |USD |в USD |в USD | |1. |Стоимость технологии |1 |200000 |200000 |200000 |0 | |2. |Балансовая стоимость здания |1 |100000 |100000 |100000 |0 | |Итого: |2 | |300000 |300000 |0 |
Состав объектов инвестирования. Итого статьи расходов.
Таблица № 10 |№ |Наименование оборудования | | |Сумма в|Имеется|Требуетс| |п.п|Итого статьи расходов | | | | |я | |. | | | |USD |в USD |в USD | |1. |Участок прядения | | |49671 |7056 |42615 | |2. |Участок вязания | | |56375 |16175 |40200 | |3. |Участок обработки | | |33903 |10315 |23588 | |4. |Участок упаковки | | |9280 |4200 |5080 | |5. |Общее оборудование | | |11370 |3100 |8270 | |6. |Уникальное оборудование | | |62080 |22161 |39919 | |7. |Оборотные фонды | | |40328 |0 |40328 | |8. |Прочие активы | | |300000 |300000 |0 | |Итого: | | |563007 |363007 |200000 |
Штатное расписание.
Таблица № 11 |№ |Штатная единица |Количеств|ФОТ |Сумма | |п.п| |о |USD |USD | |. | |ставок | | | |1. |Директор |1 |100 |100 | |2. |Заместитель директора по производству |1 |80 |80 | |3. |Технолог |1 |60 |60 | |4. |Главный бухгалтер |1 |70 |70 | |5. |Бухгалтер |1 |50 |50 | |6. |Менеджер по сбыту |4 |70 |280 | |7. |Экспедитор по поставкам |1 |60 |60 | |8. |Механик – энергетик |1 |50 |50 | |9. |Завхоз – кладовщик |2 |40 |80 | |10.|Мастер участка прядения |1 |40 |40 | |11.|Мастер участка вязания |2 |40 |40 | |12.|Мастер участка обработки |1 |40 |40 | |13.|Мастер участка стирки |1 |40 |40 | |14.|Мастер участка профессионального обучения |2 |40 |80 | |15.|Вязальщица |30 |35 |1200 | |16.|Вязальщица – надомница |75 |20 |1050 | |17.|Прядильщица |3 |45 |135 | |18.|Оператор – пушильщик |1 |40 |40 | |19.|Трепальщица |1 |40 |40 | |20.|Вспомогательный рабочий |2 |40 |80 | |21.|Шофер |2 |60 |120 | |22.|Производственный резерв |10 |20 |200 | |23.|ИТР резерв |3 |50 |150 | |23.|МОП резерв |4 |30 |120 | |Итого МОП и ИТР: | | | | |Итого задействовано в основном производстве: | | | | |Итого весь штат: |151 | |4165 |
Общий ФЗП по калькуляции 4430,8 USD.
Штатный ФЗП 4205 USD.
Премиальный фонд 225 USD.
Уральский коэффициент 15% включен в ставку оплаты труда.
3.7.4. Рабочий план реализации II части проекта.
В результате реализации II части проекта будет полностью сформирована инфраструктура промысла. Сроки и направление деятельности смотреть в таблице № 12.
Приоритеты при реализации:
- организация массового обучения школьников и социально не защищенных категорий граждан;
- соблюдение технологии и качества, разработка принципиально новых ПУШ изделий;
- создание маркетинговой оболочки товара, собственной сбытовой сети;
- накопление сезонного оборотного фонда;
- разработка и изготовление спец. оснастки;
- создание материально – технической базы промысла.
Рабочий план реализации II части проекта «Пуховый мир»
Таблица № 12 |Что планируется сделать на втором этапе |Сроки исполнения | |Отремонтировать полученное в пользование здание |С « « | |площадью 1000 кв.м. |по « « | |Приобрести планируемые основные фонды и сырьё | | |Разработать и описать технологический процесс выпуска| | |ПУШ ассортимента | | |Лицензировать учебную программу | | |Организовать учебно-методический центр | | |Организовать непрерывное обучение граждан, в т.ч. и | | |на коммерческой основе | | |Организовать надомное обучение для лиц с | | |ограниченными возможностями | | |Создать учебник по ПУШ технологии | | |Реализовать программы факультативного обучения для | | |школьников | | |Организовать кружковую работу | | |Изготовить и запатентовать уникальное оборудование | | |Организовать выпуск 36000 кг. ПУШ изделий | | |Создать оборотный фонд | | |Создать резервный и сезонный оборотный фонд | | |Сформировать сбытовую сеть | | |Создать ассоциацию пухово – шерстяных промыслов | | |Запатентовать технологию и Ноу-хау, произвести | | |экспертную оценку стоимости | | |Организовать экспедиционную и научно – техническую | | |работу | | |Издать книгу «Пуховый мир» | | |Собрать музейную экспозицию по рукоделиям Урала | | |Создать материально техническую базу для реализации | | |III этапа проекта | |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
