5 Решение кейс-ситуаций, планирование и согласование корректирующих действий. Заполнить лист несоответствий
Первая ситуация
По результатам внутренних аудитов представлены свидетельства о предпринятых действиях по решению проблем. Однако, эти действия направлены не на устранение причин несоответствий, а рассказывают о несоответствии.
Причина
Форма листа несоответствия не предусматривает оформление причины.
Возможные последствия
Проблемы не выявляются, а накапливаются по нарастающей.
Коррекция
Необходим контроль процессов «Сверху», желание и заинтересованность «Снизу».
Корректирующие действия
1. Поменять форму листа несоответствия.
2. Объяснить сотрудникам предприятия разницу между коррекцией и корректирующими действиями.
Вторая ситуация
В ходе проверки было выявлено, что встречаются неуправляемые записи (отсутствуют согласовательные подписи и даты, в журналах регистрации допускаются исправления).
Персонал недопонимает требования ДП СМК «Управление записями».
Нет ответственных, на которые должны быть возложены обязанности по принятию корректирующих действий.
Ознакомить сотрудников с требованиями.
1. Произвести ревизию всех записей.
2. Потребовать отчеты от структурных подразделений о правильном ведении записей.
3. Провести разъяснительную работу с персоналом по ведению записей.
Третья ситуация
Цели в области качества неизмеримы.
Руководство предприятия не планирует действия.
Отсутствие планов не дает «видеть» реальные возможности / потери от своей деятельности.
Устранение несоответствия.
Разработать цели в области качества на основе четко составленных планов.
ЛИСТ НЕСООТВЕТСТВИЯ
Заполняется аудитором, выявившим несоответствие
Дата
обнаружения: от: Михайлова Алексея Ивановича ____________
20.07.2007 (ФИО аудитора) (подпись)
кому: внутренним аудиторам предприятия
(наименование подразделения)
Описание несоответствия: (с указанием участвующих подразделений источника информации)
►По результатам внутренних аудитов представлены свидетельства о предпринятых действиях по решению проблем. Однако, эти действия направлены не на устранение причин несоответствий, а рассказывают о несоответствии
Пункт ISO 9001:2000
► П. 8.5.2 Корректирующие действия
Заполняется начальником подразделения, в котором выявлено несоответствие
Мероприятия по устранению обнаруженного несоответствия
№ пп
Мероприятие
Ответственное лицо
Срок
Проверка мероприятий аудитором (дата/подпись)
1
Поменять форму листа несоответствия
Пчелин Евгений Валерьевич
24.07.2007
2
Объяснить сотрудникам предприятия разницу между коррекцией и корректирующими действиями
► встречаются неуправляемые записи (отсутствуют согласовательные подписи и даты, в журналах регистрации допускаются исправления).
► П. 4.2.4 Управление записями
Произвести ревизию всех записей.
Начальники структурных подразделенй
30.08.2007
Потребовать отчеты от структурных подразделений о правильном ведении записей.
Начальники структурных подразделений
3
Провести разъяснительную работу с персоналом по ведению записей
10.08.2007
кому: Производственно-техническому отделу, отделу планирования и бюджетирования
► Цели в области качества неизмеримы
► П. 5.4.1 Цели в области качества
Разработать цели в области качества
Нач. планового отдела совместно с руководством предприятия и начальником ОСМК
25.08.2007
Составить планы работы предприятия
Градович Валерий Васильевич
29.07.2007
Страницы: 1, 2, 3, 4
