5 Решение кейс-ситуаций, планирование и согласование корректирующих действий. Заполнить лист несоответствий
Первая ситуация
В ходе проверки было выявлено, что отсутствуют записи по результатам оценки поставщиков продукции и всех необходимых действий, вытекающих из оценки.
Причина
Пассивная позиция работников предприятия, отсутствие мотивации.
Возможные последствия
Работа с недобросовестными поставщиками, закупка некачественного сырья, потеря времени и средств.
Коррекция
Необходим контроль процессов «Сверху» , желание и заинтересованность «Снизу».
Корректирующие действия
Ведение системного контроля, анализа работы с поставщиками. Занесение данных в журнал. Удаление недобросовестных поставщиков из списка сотрудничества.
Вторая ситуация
В ходе проверки было выявлено, что условия хранения материалов не соответствуют требованиям СНиПов, ГОСТов, ТУ..
Отсутствие специальных складов. Незнание требований СНиПов, ГОСТов, ТУ.
Потеря материалами своих потребительских свойств, непригодность к использованию, дополнительные материальные затраты (издержки).
Ознакомить сотрудников с требованиями, условиями хранения материалов. Завести журналы и разработать инструкции по условиям хранения материалов.
Привести складские помещения в соответствии требований СНиП. Закупка сырья малыми партиями.
Третья ситуация
В ходе проверки было выявлено, что не выполняются требования по управлению средствами мониторинга и измерений.
На предприятии отсутствует лицо, ответственное по метрологии.
При не обнаружении (не видении) дефектов средств измерения возможны большие погрешности в процессе измерения, что приведет к браку продукции и материальным издержкам.
Устранение несоответствия.
Назначить ответственное лицо. Разработать списки контрольно-измерительных приборов, составить графики проверки контрольно-измерительного оборудования, привести в порядок свидетельства о прове6рке.
ЛИСТ НЕСООТВЕТСТВИЯ
Заполняется аудитором, выявившим несоответствие
Дата
обнаружения: от: Михайловой Анастасии Николаевны ____________
20.07.2007 (ФИО аудитора) (подпись)
кому: Отделу материально-технического снабжения
(наименование подразделения)
Описание несоответствия: (с указанием участвующих подразделений источника информации)
►Отсутствуют записи по результатам оценки поставщиков продукции
Пункт ISO 9001:2000
► П. 7.4.1 Процесс закупок
Заполняется начальником подразделения, в котором выявлено несоответствие
Мероприятия по устранению обнаруженного несоответствия
№ пп
Мероприятие
Ответственное лицо
Срок
Проверка мероприятий аудитором (дата/подпись)
1
Ведение системного контроля, анализ работы с поставщиками
Логинов Сергей Николаевич
24.07.2007
2
Завести журнал оценки поставщиков
3
Удаление недобросовестных поставщиков из списка сотрудничества
30.05.2007
►Условия хранения материалов не соответствуют требованиям СНиПов, ГОСТов, ТУ.
►Персонал не знает требований стандартов
► П. 7.5.5 Сохранность продукции
Разъяснить персоналу требования сохранности продукции
30.07.2007
Завести журнал учета хранения продукции
Обеспечить помещения складов необходимыми средствами измерения для определения условий хранения материалов
30.06.2007
кому: Производственно-техническому отделу
►Отсутствует лицо, ответственное по метрологии
► П. 7.6 Управление средствами для мониторинга и измерений
Назначить ответственное лицо
Градович Валерий Васильевич
Составить графики проверки контрольно-измерительного оборудования
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5
