2)исполнительная документация по объекту.
Руководитель процесса - директор филиала «Юмагузинский».
Критерии результативности процесса - выполнение поставленных задач в срок и с надлежащим качеством, соблюдение всех норм и правил.
А4 - осуществлять процессы измерения, анализа и улучшения.
А41 - мониторинг и измерение продукции.
Вход - требования к продукции.
Выход - записи (акты, протоколы и т.д.)
Руководитель процесса - главный инженер.
Критерии результативности процесса - своевременное выявление несоответствий.
А42 — управление несоответствующей продукцией.
Вход- записи (акты, протоколы, записи в журналах, заключения лабораторий и т.д.).
Выход - решения о перепроверке, о замене, о доработке, о разрешении на отступление.
Руководитель процесса - генеральный директор.
Критерии результативности процесса - отсутствие пропусков несоответствующей продукции.
А43 - мониторинг и измерение процессов.
Вход - параметры процессов СМК, критерии оценки.
Выход - записи о параметрах процессов и их соответствии. Руководитель процесса - главный инженер - Уполномоченный СМК.
Критерии результативности процесса - отсутствие сбойных ситуаций.
А44 - внутренний аудит СМК.
Вход - состояние СМК.
Выход - свидетельства аудита, отчеты по аудиту (критерии, наблюдения, заключения).
Руководитель процесса - главный инженер - Уполномоченный СМК.
Критерии результативности процесса - соответствие требованиям стп.
А45 - проводить корректирующие действия.
Вход- несоответствия результатов аудита, жалобы потребителей, несоответствия СМК, несоответствия процессов.
Выход - план по устранению несоответствий.
Руководитель процесса — главный инженер - Уполномоченный СМК.
Критерии результативности процесса - результативное устранение причин несоответствий.
А46 - проводить предупреждающие действия.
Вход- мониторинг (продукции, процессов, удовлетворенности потребителя), внутренний аудит СМК, анализ данных.
Выход - план по устранению причин потенциальных несоответствий.
Критерии результативности процесса - отсутствие несоответствий, рекламаций, жалоб потребителей.
Ключевые процессы представлены в схеме процессов, в приложении Г.
Все процессы СМК разделены на три категории: управляющие процессы, процессы жизненного цикла и поддерживающие процессы.
Если организация решает передать сторонним организациям выполнение какого-либо процесса, влияющего на соответствие продукции требованиям, она должна обеспечивать со своей стороны контроль за таким процессом. Приемка проектных работ, выполненных силами других организаций, осуществляется в виде междисциплинарной проверки. При этом проверяется соответствие предоставленных проектных документов выданному ранее ТЗ, согласованному календарному графику, требованиям государственных норм, правил и стандартов. Документально проверки и приемка всех работ, в том числе проектных работ, выполненных силами других организаций, отражается в протоколах проверки и актах приема-сдачи работ.
3 Подготовка развернутого плана внедрения СМК в отделе ПТО ЗАО «СНХРС» в процессе разработки документов
3.1 Область применения документированной процедурой
Настоящая документированная процедура (ДП) устанавливает общие требование к организации разработки, оформлению, согласованию, утверждению, регистрации, выдаче, хранению и внесению изменений в документы СМК, а также по поддержанию их в рабочем состоянии. Под документами СМК в настоящей ДП понимаются: политика и цели в области качества, руководство по качеству, документированные процедуры, стандарты предприятия, записи, организационно-распорядительная и ин-формационно-спразочная документация, строительные нормы и правила, санитарные правша и нормы, ГОСТы, ТУ, методические указания, инструкции, методологические инструкции.
Документация СМК должна включать:
· документально оформленные заявления о политике и целях в области качества;
· руководство по качеству;
· документированные процедуры (стандарты предприятия), требуемые ГОСТ РИСО 9001-2001;
· документы, необходимые организации для обеспечения эффек- тивного планирования, осуществления процессов и управления ими;
· организационно-распорядительная документация;
· действующую документацию (Федеральные Законы, отраслевые требования, регламентирующие деятельность и т.д.).
Документация СМК может быть представлена в любой форме и на любом носителе.
Степень документированности СМК зависит от размера организации и вида деятельности, сложности и взаимодействия процессов, компетенции персонала.
Цели разработки документов СМК:
1. описать систему менеджмента качества организации;
2. четко установить задачи и цели в области обеспечения качества;
3. обоснованно разграничить права, обязанности и ответственность персонала в области обеспечения качества СМР;
4. идентифицировать и документировать правила и основы органи зации деятельности персонала в рамках СМК в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2001;
5. довести до персонала информацию об обязательствах руково дства в области качества;
6. содействовать осознанию работниками их места в организации, позволяя тем самым почувствовать важность их работы;
7. обеспечить взаимопонимание между персоналом и руководством;
8. организовать деятельность персонала и контроль за ней в соот ветствии с установленными правилами;
9. обеспечить объективные свидетельства выполнения принятых требований;
10. регламентировать действия по анализу проблем и выявлению, устранению и предупреждению несоответствий;
3.2 Технологическая документация
К технологической документации относятся технологические инструкции. При необходимости более подробного описания технологического процесса допускается составление технологического указания.
Разработка технологической документации осуществляется специалистами предприятия и ОСМК.
На рабочем месте обязательным документом является технологическая инструкция. Допускается применять на рабочем месте выписки из технологических инструкций, которые должны содержать:
1. наименование документа, из которого она сделана;
2. технологические режимы и/или порядок выполнения операций;
3. подпись ответственного лица, оформившего выписку с указанием должности, фамилии и даты.
Технологическая документация должна разрабатываться на основании существующих типовых технологических инструкций с учетом опытных работ по освоению технологического процесса.
В технологической инструкции должны быть предусмотрены разделы:
1. ассортимент, характеристика материалов и изделий;
2. характеристика СМР;
3. состав СМР;
4. технологический процесс;
5. контроль и метрологическое обеспечение производства;
6. санитарно-гигиенические требования;
7. требования безопасности.
Технологические инструкции утверждаются Уполномоченным СМК.
Технологические указания составляются в произвольной форме, содержат более подробное описание приемов и режимов работы, обеспечивающих качественное выполнение СМР, подписываются и утверждаются главным инженером - Уполномоченным СМК. Требования технологических указаний являются обязательными.
При разработке документов СМК следует предусматривать, чтобы требования документа СМК не противоречили требованиям документов более высокого (СТП, отраслевым требованиям) и более низкого уровней (рабочие инструкции, учетно-отчетные документы и т.д.), а также требованиям документов такого же уровня, в том числе документов других подразделений.
Разработку, согласование и внедрение документации СМК проводят в последовательности, представленной в виде блок-схемы, приведенной Приложении Г. Основные этапы работы:
№ пп
Мероприятие
Время проведения
организация разработки документа СМК
5 рабочих дней
разработка и согласование проекта документа СМК
разработка окончательной редакции документа СМК по замечаниям и предложениям специалистов заинтересованных подразделений
3 рабочих дня
Проведение нормоконтроля ОСМК
1 рабочий день
изготовление подлинника документа (ОСМК)
утверждение и регистрация документа СМК
тиражирование и хранение документа СМК (ОСМК)
Тиражирование- 1 рабочий день, хранение – согл. требованиям регламентирующих документов
проверка актуальности документа СМК и внесение изменений
Для краткосрочных документов- по мере необходимости; для долгосрочных -1 раз в месяц, 1 раз в 3 месяца, 1 раз в 6 месяцев
идентификация и изъятие устаревших документов
постоянно
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5