Разработка должностной инструкции вменяется в обязанности отдела кадров. Все наиболее существенные изменения вносятся в должностную инструкцию приказом руководителя компании «Таис».
В соответствии с организационной структурой управления компании «Таис» и штатным расписанием, согласно общекорпоративным требованиям предприятия определен профиль необходимых для функционирования отдела кадров специалистов.
Так например, ведущий специалист по кадрам обязан качественно и своевременно проводить прием, перевод и увольнение работников, оформлять соответствующие документы. Кроме того, должен иметь высшее образование, знать порядок определения коллективной и текущей потребности в кадрах, источники обеспечения компании кадрами, положений о проведение аттестаций. Порядок назначения на должность.
Согласно принятым в компании «Таис» нормам, традициям и законам организации основным стратегическим потенциалом компании должны являться уникальность технологии продаж продуктов, развитый внутрифирменный менеджмент и, самое главное – персонал фирмы. Поэтому наибольшее внимание уделяется кадровому вопросу.
Таблица 1 Объем производства СМР ЗАО «Таис» (млн.руб.)
Показатели
2006
2007
Отклонения
Общий объем СМР, в т.ч.
6100
8285
2185
Объем СМР, выполненный собственными силами
5800
7500
1700
Предприятие произвело Таисно-монтажных в 2006 году в размере 6100 млн.руб., в т.ч. своими силами 5800 млн.руб.
В 2007 году объем Таисно-монтажных работ вырос на 2185 млн.руб. и составил 8285 млн.руб., в т.ч. своими силами объем работ вырос на 1700 млн.руб. и составил 7500 млн.руб. Анализ структуры объема СМР проведем в табл.2.
Таблица 2 Анализ структуры СМР ЗАО «Таис»
Объем работ, млн.руб.
Структура, %
Изменения в структуре
Общий объем СМР
100
-
95,1
90,5
-4,6
Объем СМР, выполненный субподрядными организациями
300
785
4,9
9,5
+4,6
В структуре Таисно-монтажных работ наибольший удельный вес занимает производство СМР своими силами, в 2006 году его доля составила 95,1%, в 2007 году снизилась на 4,6% и составила 90,5%.
Объем работ, выполненный субподрядными организациями, составил в 2006 году 4,9% от общего объема СМР, в 2007 году 9,5%.
Отразим на рис.2 структуру СМР в 2006-2007 годах.
Проведем анализ динамики и структуры затрат ЗАО «Таис» по данным табл.3.
Таблица 3 Анализ себестоимости ЗАО «Таис» за 2006-2007 гг.
Статьи затрат
Сумма, млн.руб.
Удельный вес, %
+, -
Сырье, материалы
2855
3874
1020
60,1
60,2
0,1
Амортизация основных средств
489
650
161
10,3
10,1
-0,2
Аренда
732
1004
273
15,4
15,6
0,2
Заработная плата
295
314
19
6,2
-1,3
Начисления на заработную плату
105
112
7
2,2
1,7
-0,5
Затраты на рекламу
86
135
50
1,8
2,1
0,3
Транспортные расходы
29
45
17
0,6
0,7
Прочие расходы
160
301
141
3,4
4,7
1,3
Итого затрат
4750
6436
1686
100,0
Рис.3. Структура себестоимости ЗАО «Таис» в 2007 году
Сделаем выводы. Основные показатели деятельности компании отражены в табл.4.
Таблица 4 Основные показатели деятельности ЗАО «Таис» за 2005-2006 гг.
1. Выручка от продаж, млн.руб.
2. Себестоимость, млн.руб.
3. Чистая прибыль, млн.руб.
692
726
4. Рентабельность, % (стр.3/стр.2)
14,6
11,3
В 2006 году компания получила выручку в размере 6100 млн.руб., в 2007 году выручка выросла на 2185 млн.руб. и составила 8285 млн.руб. Затраты компании за анализируемый период выросли с 4750 до 6436 млн.руб., т.е. на 1686 млн.руб. Прибыль компании также увеличилась с 692 до 726 млн.руб., т.е. на 34 млн.руб.
Рентабельность предприятия снизилась на 3,3% и составила в 2007 году 11,3%, что свидетельствует о снижении эффективности работы ЗАО «Таис».
Далее проведем анализ системы управления персоналом.
Полноту использования трудовых ресурсов мы будем оценивать по количеству отработанных дней и часов одним работником за анализируемый период, а также по степени использования фонда рабочего времени. Такой анализ мы проведем в целом по предприятию.
Таблица 5 Использование трудовых ресурсов ЗАО «Таис»
2005
Отклонения по 2006
Отклонения по 2007
план
факт
от 2005
от плана
от 2006
А
1
2
3
4
5
6=3-1
7=3-2
8=5-3
9=5-4
Среднегодовая численность (количество рабочих (КР))
25
23
26
22
-2
-1
-4
Отработанно за год одним рабочим:
дней (Д)
часов (Ч)
235
1871
245
1960
240
1915
243
1937
-5
+44
-45
-8
+66
-23
Средняя продолжительность рабочего дня (П), ч.
7,96
8
7,98
7,97
+0,02
-0,02
+0,01
-0,03
Фонд рабочего времени, ч.
46765
49000
44050
42608
-2715
-4950
-4157
-6392
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7