Таблица 2.6 – Анализ заработной платы по НАФТО за 2009 г. с учетом выплат за преданность компании
Руководители
Специалисты
Служащие
В т.ч. агенты
Рабочие
Всего
2008
Фонд, тыс.руб.
6 368,5
7 119,2
28 243,9
23 963,9
495,4
42 227,0
Численность
16
24
142
121
2
184
Средняя зар. плата
33 169
24 720
16 575
16 504
20 641
19 125
2009
6 161,4
7 019,7
26 820,1
22 856,9
470,8
40 472,0
15
23
130
111
170
34 230
25 434
17 192
17 160
21 797
19 839
% к 2008 году
96,7
98,6
95,0
95,4
95,8
93,8
91,5
91,7
90,0
92,4
103,2
102,9
103,7
104,0
105,6
Реальная заработная плата
30 644
22 770
15 392
15 362
19 514
17 761
% к 2008 г
92,1
92,9
93,1
94,5
преданность компании 2008 г
15,9
137,3
310,8
245,2
–
464,0
преданность компании 2009 г
84,7
144,5
724,6
570,5
953,8
533,3
105,2
233,1
232,7
205,6
Как видно из таблиц 2.5 и 2.6 за 2009 год средняя заработная плата составила 20 874 рублей, что выше уровня прошлого года на 6,8% или на 1 329 рублей. Реальная заработная плата ниже уровня прошлого периода на 4,3%. Падение реальной заработной платы сложилось из-за следующих факторов:
1) За счет снижения размера премии из-за невыполнения показателей на премирование, а также превышения темпов роста заработной платы над темпами роста производительности труда.
2) За счет введения режима неполного рабочего времени по инициативе работника с февраля 2009 года.
3) За счет предоставления работникам отпусков без сохранения заработной платы в соответствии с поручением Президента ОАО «РЖД» №ПП 91, а также распоряжения №125 от 25.01.09.
4) За счет снижения надбавок и доплат.
Индекс роста потребительских цен за 2009 год составил 111,7%.
Общая сумма индексаций заработной платы, проведенных в 2009 году составила 10,1%. (1 февраля 2009 года – 2,5%, 1 мая 2009 года – 5,4%, 1 августа 2009 года – 1,9%).
В таблице 2.7 представлена численность работников и производительность труда в НАФТО в сравнении 2008-2009 года.
Таблица 2.7 – Численность работников, производительность труда
2008 г.
План 2009 г.
Факт 2009 г.
% к плану
% к 2008 г.
Численность, чел
173
98,3
Производительность труда, тыс.тонн/чел.
66,2
66,6
100,5
78,6
Численность работников в 2009 году содержалась ниже уровня прошлого года на 16 человек и плана на 3 человека, за счет выполнения приказа начальника дороги 17-Н от 29 января 2009 г. (введение режима неполного рабочего времени).
Производительность труда (тыс. тонн/чел.) перевыполнена к плану на 0,5%, а к прошлому году упала на 21,4%. Производительность труда по документообороту, к уровню прошлого полугодия упала на 4,9%, (3 785 док/чел – 2008 г., 3 597 док/чел – 2009 г.).
Темп роста заработной платы за 2009 год на 16% превысил темп роста производительности труда (Расчет (без учета выплат за преданность компании) выполняется путем деления уровня роста заработной платы по ЭД на уровень роста потребительских цен (реальная заработная плата) и умножения на 100 – получим уровень роста производительности труда).
Таким образом, расчеты показывают, что необходимы меры по приведению соотношения темпов роста заработной платы в норму: в течении года, ежемесячно, в соответствии с положением о премировании, снижался процент премии работникам предприятия за превышение темпов роста заработной платы. Также, с февраля по октябрь все работники, за исключением работников, согласно перечня работали в режиме неполного рабочего времени (23 работника предприятия работали в режиме полного рабочего времени, согласно перечня ДЦФТО от 04.02.2009).
Глава 3. Разработка мероприятий по совершенствованию мотивации персонала в НАФТО, филиале ОАО РЖД и значение для повышения эффективности предприятия
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
