Н' = 1,3 л - базовая норма расхода топлива на т/км
42 1,3
Тнорм. = —— * 999,32 + —— * 3376,8 = 463,60 тыс.л
100 100
2.1.2Надбавка топлива в зимний период
Тнорм.* 20% * 7
Тзим. = ———————— ; тыс.л [13]
100 * 12
Учитывая,что г. Удачный республика Саха-Якутия относится к десяти природной климатической зоне, данная надбавка составляет 20% от расхода топлива по норме на 7 месяцев
463,60 * 20 * 7
Тзим. = ——————— = 54,08 тыс.л
2.1.3Внутригаражный расход топлива
(Тнорм. + Тзим.)*1%
Тв.г. = —————————— ; тыс.л [14]
100
(463,60 + 54,08)* 1
Тв.г. = ————————— = 5,17 тыс.л
2.1.4 Общий расход топлива
Тобщ. = Тнорм. + Тзим. + Тв.г. ; тыс.л [15]
Тобщ. = 463,60 + 54,08 + 5,17 = 522,85 тыс.л
2.1.5 Экономия топлива
Тобщ. * 5%
Тэк. = —————— ; тыс.л [16]
522,85 * 5
Тэк. = —————— = 26,14 тыс.л
АТП проводит режим экономии топлива и предусматривает в своем плане 5% экономии от общего количества
2.1.6 Плановый расход топлива
Тпл. = Тобщ. – Тэк. ; тыс.л [17]
Тпл. = 522,85 – 26,14 = 496,71 тыс.л
2.1.7 Удельный расход топлива
Тпл. * о 3
Нуд. = ————— ; кг/т , где о = 825 г/см [18]
Qгод.
496,71 * 825
Нуд. = —————— = 2,91 кг/т
140,7
2.1.8 Затраты на приобретение топлива
Зт. = Ц1л * Тпл.; тыс.руб. [19]
Где цена 1л = 33 руб.
Зт. = 33 * 496,71 = 16391,43 тыс.руб.
2.2 Затраты на смазочные материалы
Согласно данных АТП,затраты на смазочные материалы составляют в среднем 8% от затрат на топливо
Зт * 8%
Зсм. = ————— ; тыс.руб. [20]
16391,43 * 8
Зсм. = —————— = 1311,31 тыс.руб.
2.3 Расчет потребностей в автомобильных шинах и затрат на их приобретение
На автомобилях марки Урал – 632302 применяются шины радиальные ИД-П284 и для них нормативный пробег составляет : Lн.ш. = 60 тыс.км [21]
2.3.1 Перепробег резины
С целью экономии денежных средств АТП планирует перепробег резины в размере 3% от общего пробега
Lобщ. * 3% * nк.
Lпереп. = ————————— ; тыс.км, где nк.= 8 колес [22]
999,32 * 3 * 8
Lпереп. = ——————— = 239,83 тыс.км
2.3.2Необходимое для покупки количество комплектов шин
Lобщ. * nк. – Lпереп.
Nобщ. = ——————————— ; шт. [23]
Lн.ш.
999,32 * 8 – 239,83
Nобщ. = ————————— = 129,24 ≈ 129 шт.
60
2.3.3 Затраты на приобретение шин
Зш. = Ц1ком. * Nобщ. ; тыс.руб. [24]
Где Ц1ком. = 3,5 тыс.руб.
Зш. = 3,5 * 129 = 451,5 тыс.руб.
2.4 Затраты на материалы ТО и ТР
Нзм. * Lобщ. * К удор.
Зм = ——————————— ; тыс.руб. [25]
1000
Где Нзм = 7,50 руб.
Норма затрат на ТО и ТР автомобилей на 1000 км пробега. Согласно документа № 91-Ц
К удор. = 45
Коэф. удорожания материалов и запасных частей по ценам 2009 года
7,50 * 999,32 * 45
Зм = ————————— = 337,27 тыс.руб.
2.5 Затраты на запасные части на ТР автомобилей
Нз.ч. * Lобщ. * К удор.
З з.ч. = ——————————— ; тыс.руб. [26]
Нз.ч. = 10,41 руб.
Норма затрат на запасные части на ТР на 1000 км пробега
10,41 * 999,32 * 45
З з.ч. = ————————— = 468,13 тыс.руб.
2.6 Прочие материальные затраты
Данные затраты составляют в среднем 5% от суммы предыдущих затрат
(Зт + Зсм + Зш + Зм + З з.ч.)* 5%
Зпр. = ———————————————— ; тыс.руб. [27]
(16391,43 + 1311,31 +451,5 + 337,27 + 468,13)*5
Зпр. = ————————————————————— = 947,98 тыс.руб.
2.7 Общие материальные затраты
ΣЗ мат. = Зт + Зсм + Зш + Зм + Зз.ч.+ З пр.; тыс.руб. [28]
ΣЗ мат. = 16391,43 + 1311,31 + 451,5 + 337,27 + 468,13 + 947,98 = 19907,62 тыс.руб.
ТАБЛИЦА 2 Состав материальных затрат
Наименование
Показателей
Условные
обозначения
Величина показателей в тыс.руб.
Материальные затраты всего
ΣЗ мат.
19907,62
- затраты на топливо
З т
16391,43
- затраты на смазочные материалы
З см
1311,31
- затраты на шины
З ш
451,5
- затраты на материалы
З м
337,27
- затраты на запасные части
З зч
468,13
- затраты прочие
З пр
947,98
3. Расчет плана по труду и заработной плате
3.1 Расчет штатной численности водителей
3.1.1 Годовой фонд рабочего времени водителя
ФРВ = [ Д к -(Д в + Д п + Д оо + Д до + Д б + Д г)] * t см -
(Д пв - Д пво) * t' - (Д пп – Д ппо) * t'' ; час , где [29]
Д к – 365 дней – календарные дни в году
Д в – 52 дня – выходные дни
Д п – 13 дней – праздничные дни
Д оо – 24 дня – количество рабочих дней,приходящихся на очередной отпуск
Д до – 10 дней – дополнительный отпуск
Д б – 5 дней – среднее количество дней неявки по больничным листам
Д г – 1 день – дни неявки на работу по выполнению государственных обязанностей
t см – 7 часов – нормативная продолжительность рабочей смены при 6 дневной рабочей неделе
Д пв – 52 день – предвыходные дни
Д пво – 4 дня – предвыходные дни,совпадающие с отпуском t' – 2 часа – время,на которое сокращается рабочая смена в предвыходные дни
Д пп – 8 дня – предпраздничные дни
Д ппо – 1 день – предпраздничные дни,совпадающие с отпуском t'' – 1 час – время,на которое сокращается рабочая смена в предпраздничные дни
ФРВ = [365 – (52+13+24+10+5+1)]*7–(52–4)*2–(8–1)*1 = 1718 часов
3.1.2 Часы подготовительно – заключительного времени
АЧэ
Ч пз = ————— * t пз ; час , где t пз = 0,38 часа [30]
t см – t пз
29379,8
Ч пз = ———— * 0,38 = 1686,45 ч
7 – 0,38
3.1.3Штатная численность водителей
АЧэ + Ч пз
N вод. = —————— ; чел. [31]
ФРВ * ŋ
Где ŋ = 1, коэффициент,учитывающий рост производительности труда
29379,8 + 1686,45
N вод. = ———————— = 18,08 ≈ 18 человек
1718 * 1
Учитывая, что водители управляют автомобилями грузоподъемностью 13,5 т , им должен быть присвоен 5 разряд
3.2 Расчет фонда оплаты труда водителей
3.2.1Часовая тарифная ставка
ЗП1 * К тар.
С час = ——————— ; руб. [32]
ФРВ мес.
Где ЗП1 = 3261 руб. – минимальная заработная плата по 1 разряду
работников автомобильного транспорта на IV квартал 2009 года
Согласно приложения к Отраслевому тарифному соглашению
К тар. = 2,2 – тарифный коэффициент 4 разряда
ФРВ мес. = 166 часов – среднемесячный фонд рабочего времени на
2009 год
3261 * 2,2
С час = —————— = 43,21 руб.
166
3.2.2Заработная плата по тарифу
ЗП тар. = С час * (АЧэ + Ч пз) * 0,001 ; тыс.руб. [33]
ЗП тар. = 43,21 * (29379,8 + 1686,45) * 0,001 = 1342,37 тыс.руб.
3.2.3 Доплата за классность
С час * 10% * ФРВ * N вод. * 0,001
Д кл. = ————————————————— ; тыс.руб. [34]
Где 10% – доплата для водителей 2-го класса.
43,21 * 10 * 1718 * 18 * 0,001
Д кл. = —————————————— = 13,36 тыс.руб.
3.2.4Доплата за экспедирование грузов
ЗП тар. * 15%
Д эксп. = ——————— ; тыс.руб. [35]
Где 15% – размер доплат за экспедирование грузов
1342,37 * 15
Д эксп. = —————— = 201,35 тыс.руб.
3.2.5 Премия за выполнение нормированного задания
На АТП установлено премирование в размере 30% от заработной платы по тарифу
ЗП тар.* 30%
П вод. = ——————— ; тыс.руб. [36]
1342,37 * 30
П вод. = —————— =402,71 тыс.руб.
3.2.6 Основная заработная плата
ЗП осн. = ЗП тар. + Д кл. + Д эксп. + П вод. ; тыс.руб. [37]
ЗП осн. = 1342,37 + 13,36 + 201,35 + 402,71= 1959,79 тыс.руб.
Страницы: 1, 2, 3
