Итак, как видно из таблицы стартовые затраты составляют 24 116 610,00 рублей.
2.Спортивные залы и их пропускная способность
Здание, оборудованное надлежащим образом и предназначенное для учебно- спортивной работы и соревнований по одному или нескольким видам спорта, называют спортивным залом.
Различают специализированные и универсальные спортивные залы. Их размеры и форма, конструктивные особенности определяются назначением зала, правилами соревнований и количеством устанавливаемого или размещаемого оборудования.
Специализированные спортивные залы предназначаются для конкретного вида двигательной активности. Их форму и размер, оборудование, вспомогательные устройства и приспособления подбирают таким образом, чтобы обеспечить ежедневный учебно-тренировочный процесс.
Универсальные спортивные залы предназначены для одновременных или попеременных занятий несколькими видами спорта. . В СМК планируется 2 специализированных зала – зал восточных единоборств и тренажерный зал и 1 универсальный зал, в котором будут располагаться игровые секции, фитнес, аэробика и проходить массовые мероприятия.
Для того, чтобы узнать максимально-возможное количество потребителей, необходимо рассчитать пропускную способность залов СМК. Т.к. в зависимости от вида спорта на одного человека приходиться определенное количество площади. Итак составим таблицу «пропускной способности залов».
Таблица пропускной способности залов .
Нормы площади на одного человека определены Госстроем СССР (СНиII-II- Л, 11-70) и действительны по сей день.
Количество смен в день рассчитывается исходя из того, что смена на все виды услуг, кроме игровых и массовых мероприятий, длится 1,5 часа, а график работы СМК с 13 до23 часов, т.е. 10 часов в день.
Для того чтобы узнать, максимальное количество постоянно занимающихся человек необходимо разделить графу «Пропускная способность в месяц» из таблицы пропускной способности залов на 10, т.к. в среднем абонемент рассчитан на 10 занятий.
Тогда мы получим новую таблицу:
Максимальное количество постоянно занимающихся людей
|N |Наименование |Мах кол-во, чел.| |1 |Тренажерный зал |377 | |2 |Зал восточных |330 | | |единоборств | | |3 |Игровой зал |600 | |4 |Фитнес |275 | |5 |Аэробика |628 |
Это максимальная планка возможностей, достигнуть которую в первом году работы не возможно, но к которой надо стремиться.
Я же в своих расчетах буду использовать 30%-70% от этих данных в зависимости от спроса на каждый вид спорта и уже имеющихся предложений на эти виды услуг.
Количество постоянно занимающихся людей по видам спорта спланировано с помощью социального опроса (см. приложение №5), опроса спортивных учреждений (ОБЦ «Здоровье» и клуб «Греция»). Тренера спортивных учреждений предоставили информацию о количестве занимающихся людей и о количестве людей, которые хотели бы заниматься, но не могут из-за отсутствия свободных мест. Вызвано это тем, что в существующих спортивных организациях взрослые могут заниматься только с 20 –00 до 22-00 часов, а до 20-00 часов занимаются учащиеся школ.
Количество постоянно занимающихся людей в СМК
|N |Наименование |Кол-во, чел. | |1 |Тренажерный зал | | | |взрослые |150 | | | Дети |80 | |2 |Зал восточных единоборств | | | |Взрослые |150 | | |дети |90 | |3 |Универсальный игр.зал | | | |Взрослые |200 | | |дети |100 | |4 |Фитнес |100 | |5 |Аэробика |200 | | |Итого |1070 |
Количество посещений в сутки равно отношению ячейки столбца «Кол-во, чел.» из таблицы «Количество постоянно занимающихся людей в СМК» к 22 (рабочих дня) умноженному на 10 (кол-во посещений 1 человека)
Загрузка спортивных залов в сутки
|N|Наименование |Кол-во посещ.|Макс. Кол-во|Процент загрузки | | | |чел. |чел. |споривных залов, %| |1|Тренажерный зал | | | | | | взрослые |68 | | | | | дети |36 | | | | |Итого |105 |171 |61 | |2|Зал восточных единоб.| | | | | |взрослые |68 | | | | |дети |41 | | | | |Итого |109 |150 |73 | |3|Универсальный игр.зал| | | | | | взрослые |91 |273 |50 | | | дети |45 | | | | |Фитнес |45 |125 |36 | | |Аэробика |91 |286 |32 | | |Итого |273 |684 | |
3.Прогнозируемый объем реализации услуг
изм. в руб.
|Вид услуг |ед.из|величина показателя по | | | | |м |периодам | | | | | |I кв. |II кв. |III |IV |за 2001 | | | |2001г. |01г. |кв.01г. |кв.01г. |год | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |Тренажерный зал для | | | | | | | |взр. | | | | | | | |цена за единицу |руб. |85,00 |85,00 |85,00 |85,00 |85,00 | |объем продаж |шт. |450 |450 |398 |470 |1768 | |объем реализации |руб. |38 |38 |33 |39 |150 280,00| | | |250,00 |250,00 |830,00 |950,00 | | |Тренажерный зал для | | | | | | | |детей | | | | | | | |цена за единицу |руб. |50,00 |50,00 |50,00 |50,00 |50,00 | |объем продаж |шт. |240 |255 |211 |260 |966 | |объем реализации |руб. |12 |12 |10 |13 |48 300,00 | | | |000,00 |750,00 |550,00 |000,00 | | |Зал вост. единоб. для | | | | | | | |взр. | | | | | | | |цена за единицу |руб. |60,00 |60,00 |60,00 |60,00 |60,00 | |объем продаж |шт. |450 |460 |396 |455 |1761 | |объем реализации |руб. |27 |27 |23 |27 |105 660,00| | | |000,00 |600,00 |760,00 |300,00 | | |Зал вост. единоб.для | | | | | | | |детей | | | | | | | |цена за единицу |руб. |30,00 |30,00 |30,00 |30,00 |30,00 | |объем продаж |шт. |270 |270 |240 |280 |1060 | |объем реализации |руб. |8 100,00|8 100,00|7 200,00|8 400,00|31 800,00 | |Универс. игр. зал для | | | | | | | |взр. | | | | | | | |цена за единицу |руб. |40,00 |40,00 |40,00 |40,00 |40,00 | |объем продаж |шт. |600 |600 |528 |615 |2343 | |объем реализации |руб. |24 |24 |21 |24 |93 720,00 | | | |000,00 |000,00 |120,00 |600,00 | | |Универс. игр. зал для | | | | | | | |детей | | | | | | | |цена за единицу |руб. |10,00 |10,00 |10,00 |10,00 |10,00 | |объем продаж |шт. |300 |318 |264 |314 |1196 | |объем реализации |руб. |3 000,00|3 180,00|2 639,40|3 140,00|11 959,40 | |Фитнес | | | | | | | |цена за единицу |руб. |85,00 |85,00 |85,00 |85,00 |85,00 | |объем продаж |шт. |300 |318 |267 |312 |1197 | |объем реализации |руб. |25 |27 |22 |26 |101 745,00| | | |500,00 |030,00 |695,00 |520,00 | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |Аэробика | | | | | | | |цена за единицу |руб. |85,00 |85,00 |85,00 |85,00 |85,00 | |объем продаж |шт. |600 |600 |528 |610 |2338 | |объем реализации |руб. |51 |51 |44 |51 |198 730,00| | | |000,00 |000,00 |880,00 |850,00 | | |Массовые меропр. для | | | | | | | |взр. | | | | | | | |цена за единицу |руб. |15,00 |15,00 |15,00 |15,00 |15,00 | |объем продаж |шт. |7 251 |7 342 |6 377 |7281 |28251 | |объем реализации |руб. |108 |110 |95 |109 |423 759,75| | | |765,00 |130,00 |649,75 |215,00 | | |Массов. меропр. для | | | | | | | |детей | | | | | | | |цена за единицу |руб. |10,00 |10,00 |10,00 |10,00 |10,00 | |объем продаж |шт. |7 149 |7 250 |6 380 |7599 |28378 | |объем реализации |руб. |71 |72 |63 |75 |283 780,00| | | |490,00 |500,00 |800,00 |990,00 | | |Всего |руб. |369 |374 |326 |379 |1 449 | | | |105,00 |540,00 |124,15 |965,00 |734,15 |
4.Материальные затраты
А) Условно постоянные затраты
| | |Потребность в коммунальных ресурсах |Изм. |руб | | | | |в | | | | |I кв. | |II кв. | |III | |IV кв. | | | | | | | |кв. | | | |Наименование вида |в |сумма |в |сумма |в |сумма |в |сумма | | |натур| |натур| |натур| |натур| | |материальных ресурсов|выраж| |выраж| |выраж| |выраж| | |Аварийная служба, |2 000|720,00 |2 000|720,00 |2 000|720,00|2000 |720,00 | |кв.м. | | | | | | | | | |Электроэнергия, |24 |11 |24 |11 |21 |9 |24324|11 | |Квт/час.* |324 |091,74 |324 |091,74 |375 |747,00| |091,74 | |Тепло, вентиляция, |390 |78 |390 |78 |204 |41 |400 |80 | |гор.вода Гкал * | |507,00 | |507,00 | |065,20| |520,00 | |Водоснабжение, куб |1 800|4 |1 800|4 |1 549|4 |1800 |4 | |м.* | |924,80 | |924,80 | |238,06| |924,80 | |Канализация(стоки) |1 800|10 |1 800|10 |1 549|8 |1800 |10 | |куб.м.* | |044,00 | |044,00 | |643,42| |044,00 | |Итого | |105 | |105 | |64 | |107 | | | |287,54 | |287,54 | |413,68| |300,54 |
*Расход данных видов ресурсов учитывается при помощи счетчиков, что позволяет
создать экономию в весенне-летний период.
Б) Условно – переменные затраты
| | |I кв. | |II кв. | |III | |IV кв. | | | | | | | |кв. | | | |Наименование вида |в |сумма |в |сумма |в |сумма |в |сумма | | |натур| |натур| |натур| |натур| | |материальных ресурсов|выраж| |выраж| |выраж| |выраж| | |Билеты, шт |20 |1 |21 |1 |18 |900,00|21600|1 | | |000 |000,00 |000 |050,00 |000 | | |080,00 | |Всего материальных | |106 | |106 | |65 | |108 | |затрат | |287,54 | |337,54 | |313,68| |380,54 |
5.Расчет фонда оплаты труда
Расчет заработной платы по должностям
| | | | |изм. в | | | | | |руб. | |N|Должность |Кол-в|Оклад |Зональн.20%|Премия 25% |Доп.выплаты|Сумма | | | |о | | | | | | |1|Руководител|1 |2 |500,71 |625,88 |300,00 |3 930,12 | | |ь | |503,53 | | | | | |2|Бухгалтер |1 |2 |463,29 |579,12 |300,00 |3 658,88 | | | | |316,47 | | | | | |3|Кассир |1 |1 |313,46 |391,83 |300,00 |2 572,59 | | | | |567,30 | | | | | |4|Тренер |8 |2 |440,50 |550,62 |300,00 |3 493,60 | | | | |202,48 | | | | | |5|Вахтер |4 |662,40 |132,48 |165,60 |300,00 |1 260,48 | |6|Уборщица |4 |662,40 |132,48 |165,60 |300,00 |1 260,48 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
