Расчет фонда зарплаты служащих производится на основе штатного расписания работников этих категорий, их должностных окладов. Должностные оклады приняты по данным действующего предприятия ОАО «Казаньоргсинтез» и результаты представлены в таблице 8.9 и 8.10.
Таблица 8.9
Оклады служащих
Наименование должностей
Размер оклада, руб.
1
2
Начальник цеха
23000
Зам.начальника цеха
20000
Главный механик
19000
Начальник отделения
Главный метролог
Главный энергетик
Начальник смены
12000
Мастер по ремонту оборудования
9400
Экономист
Помощник главного механика
Помощник главного метролога
Помощник главного энергетика
Таблица 8.10
Расчет фонда зарплаты служащих
Численность, чел.
Годовой фонд зарплаты по окладам, тыс.руб.
Доплата за вредность, тыс.руб.
Годовой фонд зарплаты, тыс.руб.
3
4
5
276
2,76
278,76
Зам. начальника цеха
240
2,4
242,4
228
2,28
230,28
4,56
232,56
720
7,2
727,2
338,4
3,384
341,784
456
460,56
225,6
2,256
227,856
Итого:
3657,672
Расчет себестоимости продукции
Затраты на сырье и материалы представлены в таблице 8.11
Таблица 8.11
Затраты на сырье и материалы
Наименование сырья
Аналог
Проект
Годовая потребность по мат. балансу
Цена за тонну, руб.
Сумма за год, млн.руб.
Годовая потребность по мат. балансу, т
Этилен
206700
10000
2067
Водород
62,4
13860
0,864864
Катализатор
724860
45,231264
45,23126
Циркуляционный газ
1200000
9500
11400
700000
6650
13513,096
8763,096
Удельные затраты сырья и материалов.
Аналог: 13513096/190000 = 69,3 руб.
Проект: 8763096/198000 = 45 руб.
Расчет расхода электроэнергии представлен в таблице 8.12.
Таблица 8.12
Расчет годового расхода электроэнергии
Наименование электрооборудования
Мощность единицы, кВт/ч
Кол-во, шт
Тэф оборудования, ч
Этеор. тыс кВт/ч
Компрессор рециклового газа
3000
7608
68472
Питатель катализатора
0,25
6
11,412
Газодувка на пневмотранспорт
110
3347,52
Итого
71830,932
Неучтенное электрооборудование 10%
7183,0932
79014,0252
Электроэнергия на технологические цели 5%
3950,70126
Всего:
82964,73
Норма расхода на тонну продукции определяется по формуле
Нэл = Этех/В
Для аналогового производства
Нэл = 82964,73/190000 = 0,44 кВт/т
Для проектируемого производства
Нэл = 82964,73/198000 = 0,425 кВт/т
Определяем стоимость электроэнергии по формуле
Ц = 0,6∙82964,73 = 49778,84 тыс.руб.
Удельная стоимость электроэнергии определяется по формуле
Ку = Ц/В
Ц – стоимость электроэнергии
Ку = 49778,84/190000=0,262 тыс.руб.
Ку = 49778,84/ 198000 =0,255 тыс.руб.
Удельная электроэнергия, пошедшая на технологические цели равна:
Ку = 3950,7/190000 = 0,021 Вт*т/ч
Ку = 3950,7/198000 = 0,02 Вт*т/ч
Смета расходов по содержанию и эксплуатации оборудования представлена в таблице 8.13.
Таблица 8.13
Смета расходов по содержанию и эксплуатации оборудования
Наименование статей
Величина показателей, тыс. руб
Методика расчета и укрупненные нормы проектирования
Содержание оборудования:
Зарплата вспомогательных рабочих
1705,9
Отчисления по ЕСН
443,534
26% от зарплаты вспомогательных рабочих
Вспомогательные материалы
77112
4% от сметной стоимости оборудования
Электроэнергия
49778,8359
Текущий ремонт оборудования
57834
3% от сметной стоимости оборудования
Капитальный ремонт оборудования
96390
5% от сметной стоимости оборудования
Амортизация оборудования
163960
447224,2699
Прочие расходы на содержание и эксплуатацию оборудования
89444,9
20% от итога
536669,17
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
