Бюджет общепроизводственных накладных расходов табл.9.
Наименование
Отчётный год (факт)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Планируемый год
1. Запланированные прямые затраты труда, тыс.час.
28,53
28,17
30,94
34,14
35,54
37,34
42,27
43,44
48,57
51,00
2.Ставка переменных накладных расходов, руб./час.
1,8
1,84
1,87
1,9
1,93
1,96
1,99
2,03
2,06
2,09
2,12
2,15
3. Итого планируемые переменные накладные расходы, тыс.руб.
51,35
51,83
57,86
64,87
68,59
73,19
84,12
88,18
100,05
106,59
108,12
109,65
964,40
4. Планируемые постоянные накладные расходы, тыс.руб.
4.1.Амортизация
200
4.2. Прочие постоянные накладные расходы
81
152
129
96
84
80
66
45
59
73
55
1001
Итого планируемые постоянные накладные расходы, тыс.руб.
281
352
329
296
284
280
266
245
259
273
255
3401
5. Итого общие планируемые накладные расходы, тыс.руб.
332,35
403,83
386,86
360,87
352,59
353,19
365,12
354,18
345,05
365,59
381,12
364,65
4365,404
6.Амортизация, тыс.руб.
2400
7. Итого выплаты денежных средств по накладным расходам, тыс.руб.
132,35
203,83
186,86
160,87
152,59
153,19
165,12
154,18
145,05
165,59
181,12
164,65
1965,40
Бюджет коммерческих расходов на планируемый год Табл.10.
1.Запланированные продажи, тыс.руб.
24700
1310
1284
1413
1600
1740
1884
2142
2238
2509
2670
2715
2760
24265,00
2.Ставки переменных коммерческих расходов на рубль продажи, %
комиссионные
доставка собственным транспортом
премиальные
0,5
прочие переменные расходы
0,1
Итого планируемые переменные коммерческие расходы, тыс.руб.
7,86
7,704
8,478
9,6
10,44
11,304
12,852
13,428
15,054
16,02
16,29
16,56
145,59
3.Планируемые постоянные коммерческие расходы, тыс.руб. в том числе
31
31,5
32
32,5
33
33,5
34
34,5
35
35,5
36
36,5
405
реклама и продвижение товаров
0
оклады торговых агентов
10,2
10,4
10,6
10,8
11,2
11,4
11,6
11,8
12,2
133,2
амортизация
72
командировочные расходы
прочие постоянные расходы
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
6,1
66,6
4. Общие планируемые коммерческие расходы, тыс.руб.
38,86
39,20
40,48
42,10
44,80
46,85
47,93
50,05
51,52
52,29
53,06
550,59
5.Амортизация, тыс.руб.
6.Итого к выплате по коммерческим расходам
32,86
33,20
34,48
36,10
37,44
38,80
40,85
41,93
44,05
45,52
46,29
47,06
478,59
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
