Бюджет прямых затрат на оплату труда на планируемый год Табл.7.
Наименование
От. год (факт)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
План. год
1.Количество продукции, подлежащей изготовлению,ед.
Изделие А
730
1020
1210
1310
1410
1500
16180
Изделие Б
16900
15900
14900
13900
12800
11000
151400
2. Прямые затраты труда на единицу изделия, час./ед.
0,5
3. Итого прямые затраты труда, тыс. час.
5,11
7,14
8,47
9,17
9,87
10,50
8,45
7,95
7,45
6,95
6,40
5,50
Итого:
13,56
15,09
15,92
16,12
16,27
16,00
188,96
4. Часовая тарифная ставка, руб./час.
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5,1
5. Прямые затраты на оплату труда, тыс.руб.
20,44
29,27
35,57
39,43
43,43
47,25
48,30
49,35
50,40
51,45
52,50
53,55
33,80
32,60
31,29
29,89
28,16
24,75
25,30
25,85
26,40
26,95
27,50
28,05
Итого сумма прямых затрат на оплату труда, тыс.руб.
54,24
61,87
66,86
69,32
71,59
72,00
73,60
75,20
76,80
78,40
80,00
81,60
861,48
График оплаты труда табл.8.
Планируемый год
1.Остаток кредиторской задолженности по оплате труда на конец периода, тыс.руб.
40
27,12
30,93
33,43
34,66
35,79
36,00
36,80
37,60
38,40
39,20
40,00
40,80
2.Сумма задолженности по погашению, тыс.руб.
3. Выплаты по оплате труда в каждом месяце, тыс.руб.
1 месяц
2 месяц
3 месяц
4 месяц
5 месяц
6 месяц
7 месяц
8 месяц
9 месяц
10 месяц
11 месяц
12 месяц
4.Итого выплаты, тыс.руб.
67,12
58,05
64,37
68,09
70,45
71,79
72,80
74,40
76,00
77,60
79,20
80,80
860,68
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
