Рефераты. Технико-экономическое обоснование проекта по производству пеностекла






Сумма заработной платы в 1тн.стекломассы составит: 2160000 руб./ 3117= 693руб.

Суммарная стоимость варки 1 тн. глушённого стеклогранулята с учётом стоимости шихты, электроэнергии и зарплаты составляет:

 3605руб. + 1415руб.+ 693 руб.= 5713 руб.

Цена 1 тн стеклогранулята увеличивается за счёт НДС.

Невозвратный НДС (18%) берётся с зарплаты (НДС за сырьевые материалы и электроэнергию возвращаются предприятию).

Невозвратный НДС равен:

·                   693 руб. х 0,18 = 125 руб.

При 20 % накладных расходов себестоимость 1 тн. стеклогранулята составит:

 5713 руб.+125 руб. х 1,2 = 7006 руб./тн.

Себестоимость 1 тн. Стеклогранулята = 7006 руб./тн.


 Расчет себестоимости изготовления 1м3 ПЕНОДЕКОРА

содержание компонентов в шихте приведено в таблице 5


Таблица5

№№

п/п

Наименование

компонентов

 Вес 1м3

 в кг

Расход на1м3

в кг

Цена

1 кг/руб

Сумма

руб.

1.

Цветной стеклогранулят

2500

2500

7,0

 17500

2.

Карбонатные породы

1600

125

0,74

 92,5




2625


 17592,5

Стоимость 1 м3 шихты для получения цветных пеностекольных блоков – 17592,5.


3117 тонн стеклогранулята = 1187 м3 шихты ( 3117/ 2625)

Стоимость 1187м3 шихты составит: 1187м3х17592,5руб. = 20 882 297,5 рублей

По окончания процесса вспенивания шихта увеличивается в объеме в 15 раз, т.е. из 1м3 шихты получается 15 м3 пенодекора


Годовая выработка пенодекора в год составит: 1187м3х 15= 17805 м3

Стоимость материалов на получение 1м3 пенодекора составит:

20 882 297,5 рублей/17805м3= 1173рубля

Установленная мощность тоннельной электрической печи - 300 кВт

Установленная мощность молотковой дробилки - 12,5квт

Установленная мощность шаровой мельницы – 18 квт

Годовой расход электроэнергии на выработку пенодекора составит:

330,5 квт х 0,67 х 24 х 365 = 1 939 770. кВт. час.

Цена 1 кВт х час –.2,2 руб.

Стоимость электроэнергии для цветных пеностекольных блоков

1939770 х 2.2/17805 м3 = 243 руб./м3.

Средняя основная и дополнительная зарплата одного рабочего составит в месяц – 10000 руб.

Количество работающих в смену – 6 человек, в сутки 18 человек

Средняя основная и дополнительная зарплата рабочих (18 человек) составит:

в месяц – 180000 руб. в год —2 160 000 рублей

Сумма заработной платы в 1м3.пенодекора составит: 2160000 руб./ 17805=121руб.

Суммарная стоимость производства 1м3 пенодекора с учетом стоимости материалов, электроэнергии и зарплаты составляет :

 1173 руб.. + 243руб. + 121руб.= 1537руб..

Цена 1 м3 Пенодекора увеличивается за счет НДС и прибыли.

Невозвратный НДС (18%) берется с зарплаты (НДС за сырьевые материалы и электроэнергию возвращается предприятию).

Невозвратный НДС ориентировочно равен :

121 х 0,18 = 22руб. При 20% накладных расходов окончательная себестоимость 1 м3 Пенодекора составит (1537 +22руб.) х 1,2 = 1871 рублей.

Себестоимость 1м3 пенодекора составит - 1871 руб.


Сводная таблица производственных затрат


Таблица 3

 Стоимость проектной документации тыс.руб.

 1.

цеха подготовки шихты

1 180

 2.

стекловаренной эл печи

1 450

 3.

тоннельной печи

1 030


 Итого

3660

 Стоимость комплекта оборудования

1.

цеха подготовки шихты

6 167

2.

Стекловаренной ванной электропечи производительностью

10 тн/сут. с утилизацией тепла отходящих газов.


14 260

3

Гранулятора стекломассы

500

4.

Тоннельной печи вспенивания шихты производительностью

18 м3 пенодекора в сутки


16 750

 5.

Мельницы дробления и помола стеклогранулята

1 500

 6.

Трансформатора на 1000/6/0,4 квт.

465

 7.

Упаковочная линия УМ-1 "Автомат»

539


 Итого

38431

 Стоимость монтажа оборудования

 1.

Монтаж оборудования цеха подготовки шихты

3 300

 2.

Монтаж огнеупорной кладки печи

1 200

 3.

Монтаж электрической части печи

850

 4.

Монтаж тоннельной печи вспенивания

450

 5.

Монтаж оборудования дробления и помола стеклогранулята

250

 6.

Монтаж трансформатора на 1000/6/0,4 квт.

235

 7

Монтаж упаковочная линия УМ-1 "Автомат»

240


 Итого

6 525

 Стоимость ремонтно-строительных работ

 1.

Строительство цеха подготовки шихты

8 500

 2.

Капитальный ремонт существующих зданий стеклозавода

25 000

 3.

Строительство трансформаторной подстанции 1000/6/,400 квт.

2 500

 4.

Прокладка ВЛ 1000 квт с установкой столбов - 400м и отпайкой от ВЛ 110кВ

3 500

 5.

Капитальный ремонт существующей ТП-400квт

500


 Итого

40 000

 Стоимость сырьевых материалов на 1год

 1.

Кварцевый песок 2664,5тн х 106 =

283

 2.

Доломит 0,602тн х 708 =

426

 3.

Мел 2300 тн х 504=

1 159

 4.

Глинозем 0,036,5 тн х 30000

1

 5.

Сода кальцинированная 872 тн х 8500

7 412

 6.

Красители 3650 тн х 500

1 825


 Итого

11 106

 Стоимость транспортных расходы

 1.

Завоз оборудования


5 000

 2.

Завоз строительных материалов и конструкций

 3

Завоз сырьевых материалов




 ВСЕГО производственных затрат



104 722


6. План по персоналу (в тыс. руб.)


Таблица № 4

п/п

Должность,

профессия

Кол-во

чел.

Основная и дополнительная зарплата в месяц, в тыс. руб.

Общая зарплата в месяц, в

тыс. руб.

Производство

1.

Начальник производства

1

30000

30000

2.

Зам. начальника производства

1

25000

25000

3.

Сменный технолог

4

20000

80000

 

4.

Сменный мастер

4

15000

60000

 

5.

Сменный электромеханик-электронщик

4

15000

 60000

6.

Слесарь-ремонтник

4

15000

60000

 7.

Операторы

18

15000

270000


Итого

36


585000

 

Зарплата персонала за год – 7020 тыс. руб

Всего затрат в тыс. руб.: 104722+7020 = 111 742 (112000)тыс.руб




7. Сметная калькуляция затрат по производству 1 м 3 пенодекора

при производстве 17805 м 3 в год.


Таблица № 5

п/п

Наименование статей калькуляции

Себестоимость на

м3. в руб.

1

Сырье и материалы

1173

2

Эл. энергия для технологических целей

243

3

Заработная плата

143

4

Отчисления на заработную плату (39% от п.3)

56

11

Накладные расходы (20% от выше перечисленных)

323

12

Заводская себестоимость

1938


Себестоимость 1 м3 пенодекора составляет –1938 руб./м 3. с учетом отчисления на заработную плату в размере 39%


8. Окупаемость


Таблица № 6

№ п/п

Наименование

(тыс.руб.)

1

Выручка от продажи 17805м3 м2 составит:

17805м3 х 10000руб.(отпускная цена) = 178 050 000 руб

178 050

2

Производственные затраты составят:

17805м3 х 1938руб (себестоимость) = 34 506 090 руб.

34 506

 

Итого прибыль:

143 544


Окупаемость завода с момента начала выпуска первой продукции составляет:

 111742/ 143 544 000 = 8 месяцев



20.11.2009 года.




Страницы: 1, 2, 3, 4, 5



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.