Таблица 7 Основные экономические показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «БЗКТ»
П. п
Наименование показателей
2002 год
2003 год
2004 год
2004 год в % к
2002 г.
2003 г.
1
2
3
4
5
6
7
Товарная продукция тыс.руб.
107215
123752
163250,2
152,3
131,9
Выручка от реализации продукции (работ и услуг), тыс.руб.
108970
141782
188496
173,0
132,9
Себестоимость реализации продукции (работ и услуг), тыс.руб.
157988
256286
283509
179,4
110,6
Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс.руб.
434411,5
448886,5
469282
108,0
104,5
Среднесписочная численность работников, чел.
2258
2040
1937
85,8
95,0
Среднемесячная выработка на 1-го работающего, руб.
3956,9
5055,2
7023,3
177,5
138,9
Фонд оплаты труда, тыс.руб.
57102,1
64201,2
83420,3
146,1
129,9
8
Среднемесячная з.п. на 1-го работающего, руб.
2107,40
2622,60
3588,90
170,3
136,8
9
Прибыль(убыток) от продаж тыс.руб.
-49018
-114504
-95013
10
Фондоотдача, руб.
0,247
0,276
0,348
141,0
126,2
11
Фондовооруженность, тыс.руб.
192,39
220,04
242,27
125,9
110,1
12
Фондоемкость ,руб.
4,05
3,63
2,87
70,9
79,2
Вспомогательные рабочие основных производственных подразделений и отделов, рабочие вспомогательных цехов объединены во вторую категорию. Согласно штатным расписаниям численность работников этой категории от 1000 до 900 человек в разные периоды времени. Руководители, специалисты и служащие отделов, служб и бюро Общества составляют персонал третьей категории. Управленческий персонал цехов объединен в четвертую категорию. Численность персонала этой категории в соответствии с штатным расписанием в различные периоды времени колеблется от 400 до 350 человек. Наблюдается постоянное сокращение численности персонала предприятия. За три года численность работников Общества снизилась на 331 человека. Сокращение численность рабочих произошло не в ущерб производства продукции (рост объема на 52,3%) и ее качеству.
Квалификационный (демографический) уровень работников во многом зависит от их возраста, стажа работы, образования и т.д. Необходим анализ изменения в составе рабочих по этим признакам. На ООО «БЗКТ» данный анализ не ведется, что можно отнести к недостаткам в работе кадровой службы предприятия.
Обеспеченность кадрами, особенно рабочими, зависит от их движения в течение анализируемого периода. Изменение численности работающих, независимо от причин выбытия и источников пополнения, называют оборотом рабочей силы. Для оценки качества работы с кадрами используется система показателей, характеризующих движение рабочей силы и детализирующих особенности этого оборота. Для характеристики и движения рабочей силы рассчитывают и анализируют динамику показателей, указанных в таблице 9.
Таблица 9 Динамика показателей движения персонала
Наименование показателя
Отклонение (+,-)
Темп роста ,% (гр.4/гр. 100%)
2056
-119
94,2
Принято работников - всего
328
482
154
147,0
Выбыло работников - всего
521
498
-23
95,6
из них:
в связи с сокращением численности
41
-37
9,8
по собственному желанию
406
387
-19
95,3
за прогул и др. нарушения труд. дисциплины
74
107
33
144,6
Коэффициент ы:
Коэффициент оборота по приему
0,160
0,249
0,089
156,0
Коэффициент оборота по выбытию
0,253
0,257
0,004
101,5
Коэффициент общего оборота
0,413
0,506
0,093
122,5
Коэффициент сменяемости кадров
Коэффициент текучести кадров
0,233
0,255
0,022
109,2
Коэффициент постоянства кадров
0,747
0,743
-0,004
99,5
Вышеуказанные показатели позволяют сделать оценку движения рабочей силы, определить причины увольнения работников, выявить в процессе их анализа «узкие места» в работе с персоналом и резервы сокращения потребности в трудовых ресурсах.
Так, например, на предприятии выбытие работников за нарушение трудовой дисциплины в 2004 г. увеличилось. Следовательно, возникали и решались такие социальные проблемы, как пьянство, хищение, систематические прогулы и прочее. Коэффициент текучести рабочей силы в 2004 г. выше, чем в 2003 г.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
