Из таблицы 1.1.5 видно, что основные средства в 2005 г. были не рентабельны, в 2006 г. рентабельность составила – 1,69% . За период 2005 – 2006 гг. произошло увеличение фондоотдачи на 0,02 грн./грн.
Таблица 1.1.6 Исходная информация для анализа фондоотдачи
Название показателя
План
Факт
Выполнение(%)
1. Чистая выручка
2352,00
6433,00
273,51
2. Среднегодовая стоимость:
2.1.ОПФ
238505,00
237494,00
99,58
2.2. Активной части ОПФ
30697,00
32399,00
105,54
3.Уд. вес активной части ОПФ
12,87
13,64
105,99
4. ФО:
4.1. ОПФ
0,01
0,03
274,68
4.2. Активной части ОПФ
0,08
0,20
259,14
(ФО=Уд акт * ФО акт)
У акт
ФО акт
Уд акт
Значение
Изменение
ФОп
п
ФО усл1
ф
1,05
1,04
ФОф
2,71
1,66
Трудовые ресурсы.
Средняя численность персонала предприятия в течение отчетного периода составила 1 996 человек. По сравнению с 2005 г. она уменьшилась на 74 человека, что соответствует 3,6 %.
Таблица 1.1.8.Динамика изменения численности приведена в таблице (чел.):
Показатели
2006 год
2005 год
Разница
%
Общая численность по заводу
1 996
2 070
-74
96,4
Численность ППП, в т.ч.:
1 833
1 865
-32
98,3
производственные рабочие
635
587
48
108,2
вспомогательные рабочие
674
726
-52
92,8
служащие
524
552
-28
94,9
Снижение среднесписочной численности работников ОАО произошло в результате естественного выбытия работников, а так же проведенной в начале года реструктуризации, повлекшей за собой сокращение штатов. В итоге численность вспомогательных рабочих и служащих снизилась на 80 человек по промышленно производственному персоналу и на 42 человека по подразделениям ОАО, не относящихся к основному виду деятельности.
Несмотря на это, наращивание объемов производства по судостроению позволило создать на предприятии дополнительные рабочие места по категории основных производственных рабочих, и их численность по сравнению с 2005 годом увеличилась на 48 человек.
Таблица 1.1.9 Структура среднесписочной численности работников приведена в таблице:
2006год
Удельное значение, %
в общей численности
в численности ППП
100,0
91,8
34,6
36,8
28,6
Изменение численности работников структурных подразделений предприятия отразилось и на структуре численности работников, увеличив удельный вес основных производственных рабочих в 2006 году на 3,1% по отношению к 2005 году, что позволило увеличить объемы производства.
Выработка на 1-го производственного рабочего в 2006 году увеличилась на 7,6% и составила 1 536 нормочаса на человека против 1 428 нормочасов в 2005 году.
Повышение уровня в организации труда, более полное использование производственных мощностей и снижение непроизводительных потерь времени нашли свое подтверждение в росте производительности труда у основных производственных рабочих на 7% в 2006 году по сравнению с 2005 годом. Фонд оплаты труда (ФОТ) по предприятию составил 27 301,7 тыс. грн. По сравнению с 2005 годом увеличился на 6 829,6 тыс. грн.
Таблица 1.1.10 Динамика изменения фонда оплаты труда приведена в таблице (тыс. грн.):
д
2005год
Общий ФОТ по заводу
27 301,7
20 472,1
6 829,6
133,4
ФОТ ППП, в т.ч.:
25 945,1
19 718,6
6 226,5
131,6
ФОТ произв. рабочих
11 673,1
7 986,9
3 686,2
146,2
ФОТ вспом. рабочих
6 386,6
5 442,6
944,0
117,3
ФОТ служащих
7 885,4
6 289,1
1 596,3
125,4
У производственных рабочих ФОТ увеличился на 3 686,2 тыс. грн., что соответствует 46,2%. Несмотря на снижение численности вспомогательных рабочих и служащих в 2006 году сравнительно с 2005 годом, фонд оплаты труда этих категорий работников увеличился у вспомогательных рабочих на 17,3%, у служащих на 25,4%, в сумме 2 540,3 тыс. грн.
Таблица1.1.11Структура фонда оплаты труда приведена в таблице (тыс. грн.):
ФОТ
ФОТ ППП
95,0
45,0
24,6
30,4
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
