7. Ответственность
Ответственность за процесс распределяется в соответствии с матрицей распределения ответственности:
Функции
Должностные лица
ГИП
Начальники производственных отделов
Сотрудники производственных отделов
Работники органов контроля
Работники отдела издания проектов
1
2
3
4
5
6
Обработка заказа
О
У
И
-
Выполнение заказа
Проверка проекта
Распечатка проекта
Укомплектование проекта
Передача заказчику
Контроль за ходом процесса
Отчетность о ходе процесса
О – ответственный за выполнение подпроцесса.
У – участвует в выполнении подпроцесса.
И – получает информацию о ходе и результатах подпроцесса.
8. Управление процессом
8.1. Для оценки результативности процесса выделены следующие показатели:
Наименование показателя
Обозначение показателя
Формула расчета
Единица измерения
Критерий результативности
1. Коэффициент времени реагирования на заказ
К1
Планируемое время реагирования на заказ / фактическое время реагирования на заказ
Дни
≥ 1
2. Коэффициент полноты имеющейся информации
К2
Полнота имеющейся информации / полнота необходимой информации
Баллы
Стремится к 1
3. Коэффициент своевременности передачи собранной информации
К3
Требуемое время передачи информации в производственные отделы / фактическое время передачи информации в производственные отделы
≥1
4. Коэффициент обеспечения документацией
К4
Полнота необходимой документации / полнота фактической документации
5. Коэффициент соблюдения сроков выплаты з/п
К5
Плановое время выплаты з/п / Фактическое времени выплаты
=1
6. Коэффициент времени выполнения анализа информации от заказчика
К6
Плановое время выполнения анализа информации от заказчика / фактическое время выполнения анализа информации от заказчика
7. Коэффициент точности составления проектной документации
К7
Количество выявленных несоответствий при разработке проектной документации / Количество разногласий, нуждающихся в согласовании с заказчиком, выявленных в ходе работ
Шт
≥0
8. Коэффициент времени выполнения разработки проекта
К8
Плановое время выполнения процесса разрабатываемого проекта / фактическое время выполнения процесса разработки проекта
9. Коэффициент постоянных заказчиков
К9
Количество постоянных заказчиков (> 1 года) / Общее число заказчиков
10. Коэффициент заключения договоров
К10
Количество заключенных договоров на проектирование / Количество участий в конкурсах и тендерах
11. Коэффициент качества архивного хранения документов
К11
Количество удовлетворенных заявок на получение документов, хранящихся в архиве / Общее число поданных заявок
12. Коэффициент времени составления графиков работ
К12
Плановое время составления графиков работ / фактическое время составления графиков работ
13. Коэффициент времени устранения замечаний
К13
Установленные сроки устранения замечаний / Фактический срок устранения замечаний
8.2. Владелец процесса (главный инженер проекта) несет ответственность за:
ü доведение до всех сотрудников важности удовлетворения требований клиентов и нормативных документов;
ü установление целевых показателей процесса и соответствие этих целевых показателей целям Проектного института;
ü регулярный анализ хода процесса и своевременную разработку корректирующих и предупреждающих действий;
ü обеспечение всех необходимых ресурсов для осуществления деятельности в рамках настоящего процесса.
9.Документирование и архивирование
9.1. Контрольный экземпляр карты процесса “Разработка проекта здания” ОАО ”Проектный институт “ГПИСТРОЙМАШ” должен храниться у главного инженера до окончания срока действия, аннулирования или замены.
9.2. Контрольный экземпляр карты процесса после окончания срока действия, аннулирования или замены хранится в архиве в течение двух лет.
10. Порядок внесения изменений
10.1. Карта процесса находится в ведении главного инженера, который осуществляет ее пересмотр раз в два года.
10.2. По итогам пересмотра главный инженер может принять решение о продлении действия карты процесса без измерений или о корректировке данного документа.
10.3. Специалист, ответственный за разработку карты процесса, вносит в нее изменения.
11. Рассылка
Настоящая карта процесса подлежит рассылке в следующие подразделения школы:
№ учтенного экземпляра
Подразделение
Количество копий
1.
2.
3.
Главные специалисты
4.
Отдел издания проектов
Архив
Страницы: 1, 2, 3, 4
