11 800 / 1000 = 11,8 тенге.

Доставка цемента

Согласно данным транспортного подразделения предприятия, 1 рейс «цементовоза» стоит 1000 тенге, количество привезенного цемента 12,5 тн. Необходимо учитывать, что на 10 рейсов приходится 1 порожний пробег в связи непредвиденной возможной остановкой цементного завода, т.е. расчет производится для 11 рейсов:

11 х 1000 = 11000 тенге

Общее количество доставленного цемента 125 тн.

Стоимость доставки 1 кг цемента составит:

11000 / 125 / 1000 = 0.088 тенге.

ИТОГО: стоимость 1 кг цемента с доставкой 11,8 + 0,088 = 11,888 тенге.

Сумма затрат на 125 тонн цемента 1 486 000 тенге

Песок мытый

Для приготовления смеси используется песок мытый стоимостью 600 тенге/м3 . Учитывая, что масса 1 м3 составляет 1400кг, стоимость 1 кг песка составит, количество привезенного песка 9800 кг (7м3):

600/1400= 0,43 тенге

Сумма затрат на 9800 кг песка 4214 тенге

Отсев

Для приготовления смеси используется отсев стоимостью 250 тенге/1 м3. Учитывая, что масса 1 м3 отсева составляет 1400кг, стоимость 1 кг отсева составит: 250/1400= 0,18 тенге

Доставка отсева

Согласно данным транспортного подразделения предприятия, 1 рейс КамАЗа стоит 1500 тенге, количество привезенного отсева 9800 кг (7м3).

Стоимость доставки 1 кг составит:

1500 / 9800 = 0,15 тенге

ИТОГО: стоимость 1 кг отсева с доставкой 0,18 + 0,15 = 0,33 тенге

Сумма затрат на 9800 кг отсева 3250 тенге

Пигмент

При необходимости получения окрашенных изделий, в смесь добавляется пигмент, стоимость которого 110000 тенге/тн.

Стоимость 1 кг пигмента составит:

110000/1000 = 110 тенге

Доставка пигмента

Возможна доставка 1,5 тн пигмента малотоннажным автомобилем типа «Газель». В этом случае 1 рейс, согласно практическим данным, стоит 4500 тенге.

Стоимость доставки 1 кг пигмента составит:

4500 / 1500 = 3 тенге

ИТОГО: стоимость 1 кг пигмента с доставкой 110 + 3 = 113 тенге

Сумма затрат на 1500 кг пигмента 169 500 тенге

СУММА материалов с доставкой: 1 662 964 тенге

Потребляемая электроэнергия

смеситель                     7,5 кВт * 4 час = 30 кВт*час

транспортер                1,5 кВт * 3 час = 4,5 кВт*час

маслостанция              7,5 кВт * 6 час = 45 кВт*час

вибростол                    2,2 кВт * 6 час = 13,2 кВт*час

вибратор бункера        0,25 кВт * 1 час = 0,25 кВт*час

транспортер силоса     2,2 кВт * 3 час = 6,6 кВт*час

ИТОГО:                       100 кВт * час

Тариф 9,6 тнг. за кВт*час

ИТОГО: затраты на электроэнергию: на один пустотелый стеновой камень составляют 0.52 тенге на 1 м. кв. тротуарной плитки – 8,73 тенге

4. Затраты на эксплуатацию производственного помещения

Аренда

Аренда производственного помещения площадью 400 м. кв. с кран-балкой составляет 75 000 тенге в месяц.

Теплоснабжение

Затраты на отопление цеха составляют 2200 тенге в месяц (в среднем по году).

Горячее и холодное водоснабжение

Затраты на холодное и горячее водоснабжение воды для мытья оборудования и персонала составляют 1000 тенге в месяц.

Внутреннее освещение

Внутреннее освещение включает в себя 6 ламп мощностью 0,4 квт.

Сменные затраты на внутреннее освещение составляют:

6 ламп * 0,4 кВт/ч * 8 часов * 9,6 тенге = 184,32 тенге

Ежемесячно 4000 тенге

Затраты, связанные с эксплуатацией вспомогательного оборудования

Автопогрузчик

Затраты на эксплуатацию автопогрузчика составляет 350 тенге/час.

На один пустотелый стеновой камень – 1,25 тенге

На один м. кв. тротуарной плитки – 21 тенге

Электроэнергия кран-балки

Потребляемая электроэнергия кран-балки составляет

7 кВт * 4 час = 28 кВт*час

Затраты на электроэнергию составляют 6000 тенге/месяц.

Камера термовлажной обработки (ТВО) изделий

Потребляемая электроэнергия калорифера составляет

12 кВт*7час = 84 кВт * час

Потребляемая электроэнергия парогенератора составляет

6 кВт *7час = 42 кВт * час

Затраты в месяц 26600 тенге в месяц

5.       Косвенные затраты

Спецодежда

По опыту работы затраты на приобретение спецодежды составляют 2500 тенге в год и включают в себя

- костюм х/б        4 чел.* 600 тенге = 2400 тенге

-            куртка ватная         4 чел. * 500 тенге = 2000 тенге

-            валенки         4 чел. * 1500 тенге = 6000 тенге

-            рукавицы      100 пар* 35 тенге = 3500 тенге

Инструмент

По опыту работы затраты на приобретение инструмента составляют 500 тенге в год и включают в себя

-            лопата 6 шт. * 125 тенге = 750 тенге

-            черенки         10 шт.* 50 тенге = 500 тенге

-            ведро   1 шт. *250 тенге = 250 тенге

-            глубиномер   1 шт. * 500 тенге = 500 тенге

-            линейка металл. 3 шт. * 175 тенге = 525 тенге

Техника безопасности

По опыту работы затраты на обеспечение техники безопасности составляют 1200 тенге в год и включают в себя

-            средство защиты: наушники    6 шт. х 250 тенге = 1500 тенге

-            средство защиты: респираторы        18 шт. х 150 тенге = 2700 тенге

Таблица 2

План по персоналу

Всего: 6 чел. = 210 000,00 тенге

Таблица 3

Сбыт (Ценообразование)

Таблица 4

Суммарные прямые издержки

Таблица 5

Прямые издержки. Камень стеновой пустотелый 1-1

Таблица 6

Прямые издержки. Плита тротуарная шестигранник 5-1

Таблица 7

Материалы и комплектующие

Реализация в год составит 220 000 шт. пустотелых стеновых камней и 13 000 м.кв. тротуарной плитки в год.

Таблица 8

Таблица 9

Интегральные показатели

Доход от реализации продукции составляет 35 200 000 тенге, чистая выгода от проекта составляет 8 079 392 тенге. Доход предприятия хватает на покрытия затрат связанных с приобретением оборудования и приобретения материалов на производство строительных изделий.

Страницы: 1, 2