По сравнению с периодом 2004 г. объем производства СМР увеличился почти в 1,5 раза (таблица 2.3).
Таблица 2.3 – Структура и динамика выручки от реализации СМР
Тыс. руб.
Наименование
2004 г.
Структура, %
2005 г.
Темп роста, %
Общий объем СМР:
250 476
100
373 496
49
I квартал
74 088
86 766
17
II квартал
78 508
143 902
83
III квартал
97 880
142 828
46
В том числе выполнено:
субподрядными организациями
171 493
68
168 775
45
-2
66 408
90
47 016
54
-29
51 643
66
66 812
29
53 442
55
54 947
38
3
собственными силами
78 983
32
204 721
159
7 680
10
39 750
418
26 865
34
77 090
187
44 438
87 881
62
98
Доля строительно-монтажных работ, выполняемых субподрядными организациями, снизилась с 68% в 2004 г. до 45% в 2005 г. В абсолютном значении снижение незначительное – 2,7 млн. руб. или 2%. Доля выполнения СМР собственными силами увеличилась с 32% до 55%. В абсолютном значении увеличение составило 125,7 млн. руб. или 159%.
Таким образом, увеличение общего объема работ произошло за счет работ, выполненных собственными силами, что является положительной тенденцией в строительной деятельности Общества.
Объемы СМР выполнялись в 2004 году среднесписочной численностью промышленно-производственного персонала в 260 человек, в 2005 году – 287 человек. За счет увеличения численности ППП на 10% увеличение объемов СМР составило 8,2 млн. руб. Вторым фактором увеличения объемов выполненных работ является повышение средней выработки одного рабочего – с 303 781 руб. до 713 314 руб. или на 135%, за счет которого объемы СМР увеличились на 117, 5 млн. руб.
То есть общее увеличение объемов СМР на 125,7 млн. руб. (8,2+117,5) было обеспечено на 93% повышением средней выработки и лишь на 7% среднесписочной численностью.
За 9 месяцев 2004 г. при плане СМР в текущих ценах 265 733 тыс. руб. выполнение составило 250 475 тыс. руб. или 94%. Недовыполнение составило 6%. За аналогичный период 2005 г. при плане 362 334 тыс. руб. выполнение составило 103% (см. таблицу 2.4).
На долю основного заказчика – ОАО «Кузбассэнерго» за анализируемые периоды приходилось 97–98% от общего объема выполненных СМР. Прочие заказчики, соответственно, составляли 3–2%.
Таблица 2.4 – Выполнение плана СМР по заказчикам в текущих ценах
Наименование заказчика
9 месяцев 2004 г.
9 месяцев 2005 г.
план
факт
% выполнения
Факт
ВСЕГО объем СМР:
265 733
250475
94
362 334
103
филиалы ОАО «Кузбассэнерго»:
257 591
246478
96
351 298
363 153
Беловская ГРЭС
42 454
37 633
89
45 598
46 091
101
Кемеровская ГРЭС
-
402
659
164
Томь-Усинская ГРЭС
54 881
53 348
97
51 040
54 110
106
УТС
30 021
28 974
81 828
90 346
110
Южно-Кузбасская ГРЭС
65 974
59 037
133 353
133 270
Западно-Сибирская ТЭЦ
3 600
7 549
210
4 928
3 808
77
Кемеровская ТЭЦ
8 405
8 244
8 000
8 527
107
Кузнецкая ТЭЦ
22 852
25 849
113
6 770
6 649
Ново-Кемеровская ТЭЦ
28 484
24 633
86
17 926
18 176
Восточные электрические сети
707
1 065
151
Северные электрические сети
430
Южные электрические сети
992
1 054
Автотранспортное предприятие
31
102
Энергосбыт
213
147
69
Прочие заказчики
8 142
3 998
11 036
10 343
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11