Как видно по данным таблицы 2 за рассматриваемый период улучшились все показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

1. Выручка от реализации товаров и услуг увеличилась на 21,1%, прибыль от продаж – на 23,5%. Однако в сопоставимых ценах выручка от реализации продукции увеличилась только на 0,9%

2. Увеличилась стоимость имущества предприятия на 4,7%, в том числе основных фондов – на 9,3%, повысилась также эффективность их использования, что характеризуется увеличением показателя фондоотдачи с 1,05 до 1,16.

3. Как положительный фактор следует отметить увеличение собственного капитала предприятия на 8,6%, при одновременном уменьшении заемного капитала на 15,1%, что свидетельствует о повышении финансовой устойчивости предприятия.

4. Численность работающих за рассматриваемый период уменьшилась на 4,8%., в том числе рабочих – на 7,4% при одновременном росте средней заработной платы на 7,9%, в том числе рабочих – на 13,8%. Производительность труда в сопоставимых ценах увеличилась на 6,0%, в том числе рабочих – на 9,0%, что свидетельствует о снижении эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии, так как рост средней заработной платы опережает темпы роста средней заработной платы.

5. Предприятие является платежеспособным, о чем свидетельствует повышение коэффициента текущей ликвидности.

6. Увеличилась рентабельность продаж с 32,7 до 33,4%, рентабельность имущества предприятия с 5,9 до 6,8%, рентабельность собственного капитала – с 7,0 до 7,9%.

В целом можно сделать вывод об удовлетворительном финансовом состоянии предприятия.

2.2. Анализ состава и структуры персонала предприятия

На 01.09.2005 года списочная численность работников ОАО «НЗХК» 9990 человек, в том числе 160 – студенты и учащиеся, принятые на период прохождения производственной практики. Изменение численности работников по категориям представлены в приложении 4 и на рис. 1.

Рис. 1. Численность работников ОАО «НЗХК» по категориям за 2001-2005 г.г.

Общая численность персонала НЗХК за последние годы была подвержена резким колебаниям в результате происходящих структурных изменений. Так, на этапе акционирования в течение 1992 года, в связи с присоединением целого ряда структурных подразделений - НИКТБ, МСЧ, торгового отдела (в последствии Управления торговли), численность персонала возросла более чем на 20%, в основном за счет роста численности работников непромышленной группы подразделений (+ 60%). С 1996 года, начинается первый этап реструктуризации предприятия, точнее, его непроизводственной сферы. Это передача управления и обслуживания социальных объектов городу, выделение объектов собственности ОАО и создание на их базе дочерних организаций. В результате численность работников непромышленной группы сократилась в 3,5 раза.

Численность работников промышленно-производственных подразделений так же изменялась, но не всегда эти изменения определялись масштабом и трудоемкостью производственных процессов. После резкого снижения объемов выпускаемой товарной продукции в начале 90-х годов почти в 3 раза, численность работников была сокращена незначительно (на 9 процентов). Перед предприятием в тот момент стояла задача сохранить кадровый состав работников. Сегодня численность работников уже на 12,6% превышает численность до кризисного периода (1991 г), а объемы товарного производства, в сопоставимых ценах, еще не достигли предкризисных величин.

Интенсивность движения рабочей силы, определяемая с помощью коэффициентов оборота по приему, выбытию и общему обороту (приложение 15), характеризует процесс движения персонала. Значения коэффициентов объективно отражают происходящие процессы структурных изменений, кроме того, они учитывают и движения временных работников, принятых для прохождения производственной практики в структурных подразделениях ОАО и поэтому не дают объективной оценки движения персонала. Только в 2004 году 36% от принятых на предприятие, принято на период прохождения производственной практики, они же составляют и половину уволенных (51%). В данном анализе рассмотрен только процесс внешней миграции, и не учтены внутренние переводы и перемещения работников. Коэффициент текучести кадров в ОАО, который более объективно отражает интенсивность оборота кадров по выбытию, за последние четыре года свидетельствует о стабильности производственного коллектива. Анализ причин увольнения постоянных работников за последние три года показывает, что из общего количества уволенных по собственному желанию третья часть, это работники, имеющие стаж работы на предприятии пять и менее лет:

 2002 год – 37%; 2003 год – 19%; 2004 год – 36%.

Из них в возрасте до 40 лет:

2002 год – 70%: 2003 год – 60%; 2004 год – 66%.

 Это еще раз подтверждает, что молодые работники с небольшим стажем работы являются наиболее мобильной группой.

Одной из основных причин увольнения работников по собственному желанию - неудовлетворенность заработной платой – 48,5% уволившихся (приложение 16). В основном это рабочие, их доля в общей численности этой категории уволенных составляет 81-84%, треть из них имели 5-7 квалификационный разряд.

Уровень уволенных работников по инициативе администрации за нарушение трудовой дисциплины незначителен и по сравнению с 2001 годом снизился с 7,6 до 3,1%.

Настораживает высокий уровень в числе уволенных работников по причине смерти и в связи с оформлением инвалидности (приложение 5) работников в возрасте до 45 лет. За 2004 год число уволенных по причине смерти составило 201 случаев, из них 39%, работники в возрасте до 45 лет.

Структура персонала.

Состав списочной численности 9990, в том числе мужчин –6430 или 64,4%; женщин – 3560 или 35,6%.

За период с 2001 по 2005 г.г. для персонала основной деятельности (промышленно-производственного персонала или ППП) в общей численности работников ОАО возросла с 87,6 до 88,8%. Изменение произошло за счет структурных преобразований, в результате которых изменяется соотношение между работниками, занятыми в основной и не основной деятельности ОАО.

Изменяется и структура кадрового состава подразделений промышленной группы (приложение 4). Отмечена тенденция к сокращению доли рабочих с 73,7 до 71,5 и возрастанию специалистов, это обусловлено изменением технологий управления, продолжающейся автоматизацией производственных процессов и развитием процессов управления на базе единой интегрированной информационной системы. Как положительный фактор следует отметить увеличение доли высококвалифицированных рабочих в общей численности ППП с 27,9 до 30,6%.

Возрастная структура персонала ОАО «НЗХК» характеризуется долей лиц соответствующих возрастов в общей численности (приложение 6 и 7). Основная часть работников ОАО это лица в возрасте от 35 до 54 лет составляет 70,4% от общей численности работников. Наиболее многочисленную возрастную группу составляют работники в возрасте от 40 до 49 лет. Она составляет 43,8% от численности работников.

Средний возраст работников ОАО «НЗХК» на 12.10.2005 г. - 41,4 лет (без учета практикантов). Данные о среднем возрасте по группам персонала и категориям представлены в таблице 3.

Таблица 3

Возрастная структура персонала ОАО «НЗКХ»

За период с 1998 по 2005 годы в связи с невысоким уровнем текучести кадров и стабильностью кадрового состава, закономерна тенденция к постепенному смещению максимальных значений возрастных групп в сторону увеличения.

Подобная картина, последовательного увеличения численности работников в более старших возрастных группах, прослеживается и при рассмотрении возрастного состава по категориям работающих (приложения 6-7). Сокращается удельная численность работников до 40 лет по категориям «руководители», «специалисты», то есть увеличивается средний возраст работников данных категорий (руководители с 46,6 до 47,2 лет, специалисты – с 41,3 до 41,7).

Структура персонала по стажу работы на предприятии в рамках возрастных групп (приложение 8-9) показывает, что 57-60% работников в возрасте старше 35 лет имеют стаж работы на ОАО «НЗХК» более 10 лет. Анализ работников по стажу работы на предприятии в наиболее многочисленной возрастной группе 40-44 года показал, что самыми стабильными категориями являются руководители (73%) и специалисты (70%) (рис. 1).

Рис. 2. Распределение работников по стажу работы на 12.10.2005 г.(возрастная группа 40-44 года)

Учитывая динамику возрастного состава работников промышленной группы ОАО последних лет, стабильность старших и средних возрастных групп, отсутствие перспектив по расширению производства и потребности в дополнительных трудовых ресурсах, а также учитывая состояние внешнего рынка труда, можно сделать прогноз по изменению возрастного состава работников ОАО НЗХК на ближайшие пять лет.

В ближайшие пять лет ежегодно на 9-10% снижается количество работников в возрастной группе 40-44 года и повышается в группе 50-54, при этом возрастная группа 45-49 переходит в статус лидирующих, по сравнению с текущим периодом. На основании проведенного анализа, можно предположить, что уже через 7-9 лет на предприятие возникнет проблема массовой замены кадров. Особенно это проблема затронет категории специалистов и руководителей и здесь возникнет она гораздо раньше, чем по другим категориям, учитывая значительную долю в составе данных категорий работников старше 45 лет.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16