|
|
2002 год |
2003 год |
2004 год |
|||
План |
Факт |
Отклонение от плана |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
1 Объем производства продукции, тыс. руб. 2 Среднегодовая численность: промышленно-производственного персонала (ППП) в т.ч. рабочих (ЧР) 3 Удельный вес рабочих в общей численности промышленно-производственного персонала (УД),% 4 Отработано дней одним рабочим за год (Д) 5 Средняя продолжительность рабочего дня (П), ч 6 Общее количество отработанного времени: -всеми рабочими за год (Т), чел-ч - в том числе одним рабочим, чел-ч 7 Среднегодовая выработка, тыс. руб: одного работающего (ГВ) |
38025
145 102
70,3
215 8 175440
1720 262,2 |
42277
145 102
70,3
198 8 161568
1584 291,2 |
50700
145 102
70,3
220 8 179520 1760 349,7 |
51604
139 102
73,4 200 7,8 159120 1560 371,3 |
101,8 95,9 100 104,4 90,9 97,5 88,6 88,6 106,2 |
|
Продолжение приложения 3
1
2
3
4
5
6
одного рабочего (ГВ')
8 Среднедневная выработка рабочего (ДВ), тыс руб.
9 Среднечасовая выработка рабочего (ЧВ), тыс руб.
10 Непроизводительные затраты времени (Тн), чел-ч
11 Сверхплановая экономия времени за счет внедрения мероприятий НТП (Тэ чел-ч.
12 Изменение стоимости товарной продукции в результате структурных
сдвигов, тыс. руб
372,8
1,73
0,217
-
-
-
414,5
2,09
0,262
-
-
-
497,1
2,26
0,282
-
-
-
505,9
2,53
0,324
1367
8500
2300
101,8
111,9
114,9
-
-
-
Приложение 4
Расчет влияния факторов на уровень среднегодовой выработки работников предприятия способом абсолютных разниц
Фактор
Алгоритм расчета
ГВ, тыс. руб.
Изменение:
1доли рабочих в общей численности ППП
ГВуд= УД*ГВ'п=0,031*497,1=15,41
2 кол-во отработанных дней одним рабочим за год
ГВд=УДф* Д*ДВп=0,734*(-20)*2,26=-33,18
3 продолжительность рабочего дня
ГВп=УДф*Дф* П*ЧВп=0,734*200*(-0,2)*0,282= -8,28
4 среднечасовой выработки
ГВчв=УДф*Дф*Пф* ЧВ=0,734*200*7,8*0,042=48,09
Итого
22,04
Приложение 5
Расчет влияния факторов на уровень среднегодовой выработки работников предприятия способом абсолютных разниц.
Фактор
ЧВ, тыс. руб.
ГВ1, тыс. руб.
ГВ,тыс. руб.
ВП, тыс.руб.
1.Численность персонала
-
-
-
904
2.Среднегодовая выработка одного работника
-
-
-
3064
Итого:
-
-
-
3968
2.1.Удельный вес рабочих
-
-
15,41
2142
2.2.Количество отработанных дней одним рабочим за год
-
-45,12
-33,18
-4612
2.3.Продолжительность рабочего дня
-
-11,28
-8,28
-1151
2.4.Изменение среднечасовой выработки рабочих
-
65,52
48,09
6685
Итого:
-
9,12
22,04
3064
2.4.1.Организация производства (интенсивность труда)
0,015
0,234
17,18
2507
2.4.2.Повышение технического уровня производства
0,016
0,250
18,35
2674
2.4.3.Непроизводительные затраты рабочего времени
-0,003
-0,047
-3,45
-501
2.4.4.Структура производства
0,014
0,218
16,00
2340
Итого:
0,042
0,655
48,08
7020
Приложение 6
Диаграмма 1
Диаграмма расхода фонда заработной платы по категориям работников
Диаграмма 2
Диаграмма состава и структуры фонда заработной платы по статьям затрат за 2004год
Приложение 7
Исходные данные для анализа повременного фонда заработной платы
Показатель
Значение показателя
Изменение
2002
2004
Среднесписочная численность рабочих - повременщиков
102
102
-
Количество отработанных дней одним рабочим в среднем за год
215
200
- 15
Средняя продолжительность рабочей смены, ч
8
7,8
- 0,2
Фонд оплаты труда, тыс.руб
1289,2
1850
+ 560,8
Зарплата одного работника, руб:
среднегодовая
12639,2
18137
+ 5498
среднедневная
58,8
90,7
+ 31,9
среднечасовая
7,3
11,6
+ 4,3
Приложение 8
Диаграмма анализа среднемесячной заработной платы работников по категориям работников
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.